Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE427004 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 27/04/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 20.532.051/0001-71  –  EURO CAR BRASIL LTDA
Valor: 2.961,50
Detalhamento
Observação do Documento: contratação de empresa para prestar Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos que compõem a Frota Própria do Município de Pedro Velho/RN. Essa contratação incluirá troca de peças e acessórios de genuínos, bem como serviços inerentes aos reparos, conservação e recuperação
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2035  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 1489/2019
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Reposição de Peças e Acessórios Originais dos Respectivos Fabricantes – Veículos Flex (Gasolina/Etanol) 1,00 SERVIÇO 5.923,00 5.923,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
08/06/2020 Liquidação 2020NL00345 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA EURO CAR BRASIL LTDA 2.961,50
20/08/2020 Pagamento 2020NP00565 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA EURO CAR BRASIL LTDA 2.961,50