Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE515004 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 15/05/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 07.266.876/0001-23  –  POSTO SÃO JOÃO
Valor: 3.948,02
Detalhamento
Observação do Documento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 2800/2019
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
GASOLINA COMUM – gasolina simples, sem nenhum tipo de aditivo, recebe adição de álcool anidro, conforme legislação vigente, possui teor de enxofre = 50* ppm, sem corante, possuindo assim, a coloração natural (incolor a amarelada). 981,86 LT 4,10 4.028,57
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
30/06/2020 Liquidação 2020NL00409 MATERIAL DE CONSUMO POSTO SÃO JOÃO 3.948,02
19/08/2020 Pagamento 2020NP00574 MATERIAL DE CONSUMO POSTO SÃO JOÃO 3.948,02