Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE826004 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 26/08/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 27.320.140/0001-01  –  RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP
Valor: 54.257,00
Detalhamento
Observação do Documento: Dispensa licitatória para futura a aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, para suprir a necessidade do hospital e unidades básicas de saúde no enfrentamento ao covid-19.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2035  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 1004/2020
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
BECLOMETASONA AEROSSOL 250MCG/DOSE 50,00 FRA 50,00 2.500,00
PREDNISOLONA XAROPE 3MG/ML 120ML 800,00 FRA 9,27 7.416,00
SULFATO DE SALBUTAMOL 100mcg/dose SPRAY (AEROSSOL) 100,00 FRA 18,60 1.860,00
AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA 40G 1.400,00 UNIDADE 8,19 11.466,00
ÓCULOS DE PROTEÇÃO 1.500,00 UNIDADE 6,33 9.495,00
OXIMETRO DE DEDO 40,00 UNIDADE 148,00 5.920,00
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ELATICO C/50UND 260,00 CXA 60,00 15.600,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
31/08/2020 Liquidação 2020NL00548 MATERIAL DE CONSUMO RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP 54.257,00
31/08/2020 Pagamento 2020NP00668 MATERIAL DE CONSUMO RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP 54.257,00