Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE508001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 08/05/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 27.320.140/0001-01  –  RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP
Valor: 6.712,50
Detalhamento
Observação do Documento: Aquisição de material hospitalar, para a prevenção e combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), pelas equipes de saúde e vigilância sanitária da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 644/2020
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ABAIXADOR DE LINGUA C/100UND 100,00 Pacote 6,80 680,00
LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7.5 400,00 Par 3,35 1.340,00
LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/100UND 35,00 Caixa 46,90 1.641,50
PAPEL TOALHA PCT C/700 70,00 Pacote 19,00 1.330,00
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 25 X 7MM 1.400,00 UNIDADE 0,49 686,00
SCALP Nº 23 1.500,00 UNIDADE 0,54 810,00
MÁSCARA BICO DE PATO N95 5,00 UNIDADE 45,00 225,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
15/05/2020 Liquidação 2020NL00280 MATERIAL DE CONSUMO RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP 6.712,50
19/05/2020 Pagamento 2020NP00358 MATERIAL DE CONSUMO RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP 6.712,50


Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE504004 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 04/05/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 27.320.140/0001-01  –  RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP
Valor: 16.430,20
Detalhamento
Observação do Documento: Aquisição de material hospitalar, para a prevenção e combate ao contágio do novo coronavírus (COVID-19), pelas equipes de saúde e vigilância sanitária da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 644/2020
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ÁLCOOL 70% GEL 500G 144,00 FRS 15,60 2.246,40
GAZE HIDROFILA 91CM x 91M 30,00 ROLO 45,36 1.360,80
LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7.0 400,00 Par 3,35 1.340,00
LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100UND 120,00 Caixa 46,90 5.628,00
PAPEL TOALHA PCT C/700 150,00 Pacote 19,00 2.850,00
MÁSCARA BICO DE PATO N95 45,00 UNIDADE 45,00 2.025,00
MÁSCARA PROTETORA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 28,00 UNIDADE 35,00 980,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
08/05/2020 Liquidação 2020NL00264 MATERIAL DE CONSUMO RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP 16.430,20
08/05/2020 Pagamento 2020NP00326 MATERIAL DE CONSUMO RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP 16.430,20


Fase: EMPENHO
Documento: 2021NE1126001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 26/11/2021
Tipo de Empenho: Global Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Favorecido: ##8.743.764-##  –  MARILSON JOSÉ DA SILVA CATARINA
Valor: 500,00
Detalhamento
Observação do Documento: ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM RISCO SOCIAL DA SENHORA DENISE LIMA SILVA .
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 13110000  –  Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Funcional Programática
Função: 08  –  ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244  –  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0018  –  FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO
Ação: 1098  –  ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Natureza da Despesa: 3.3.90.36
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 36  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Processo Nº: 1046/2021
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM RISCO SOCIAL DEVIDO OS IMÓVEIS NÃO TEREM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE 2,00 MES 250,00 500,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
26/11/2021 Liquidação 2021NL00376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA MARILSON JOSÉ DA SILVA CATARINA 250,00
02/12/2021 Pagamento 2021NP00483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA MARILSON JOSÉ DA SILVA CATARINA 250,00
22/12/2021 Liquidação 2021NL00422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA MARILSON JOSÉ DA SILVA CATARINA 250,00
30/12/2021 Pagamento 2021NP00516 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA MARILSON JOSÉ DA SILVA CATARINA 250,00


Fase: EMPENHO
Documento: 2021NE824002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 24/08/2021
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 14.433.017/0001-47  –  P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
Valor: 1.920,00

 

Observação do Documento: LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO, A SEREM UTILIZADAS PELO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO/RN
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2036  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza da Despesa: 3.3.90.39
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 263/2021
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
GRADE DE CONTENÇÃO – ESTRUTURA METÁLICA, EM FERRO TUBULAR GALVANIZADO, MEDINDO 1,20m x 2,00m CADA PEÇA. 160,00 Metro 12,00 1.920,00

 

Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
26/08/2021 Liquidação 2021NL00560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME 1.920,00
14/09/2021 Pagamento 2021NP00833 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME 1.920,00


Fase: EMPENHO
Documento: 2021NE201001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 01/02/2021
Tipo de Empenho: Global Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Favorecido: ##3.085.584-##  –  WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA
Valor: 1.200,00
Detalhamento
Observação do Documento: Locação social de imóvel para acomodação de familia que se encontram em risco social.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 13110000  –  Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Funcional Programática
Função: 08  –  ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244  –  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0018  –  FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO
Ação: 1098  –  ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Natureza da Despesa: 3.3.90.36
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 36  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Processo Nº: 1096/2020
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Locação social de imóvel para acomodação de famílias que se encontram em risco social. 6,00 Mês 200,00 1.200,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
19/03/2021 Liquidação 2021NL00038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA 200,00
19/03/2021 Liquidação 2021NL00039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA 200,00
23/03/2021 Pagamento 2021NP00100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA 200,00
09/04/2021 Liquidação 2021NL00075 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA 200,00
15/04/2021 Pagamento 2021NP00145 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA 200,00
05/05/2021 Liquidação 2021NL00115 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA 200,00
13/05/2021 Pagamento 2021NP00178 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA 200,00
13/05/2021 Pagamento 2021NP00179 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA 200,00
15/06/2021 Liquidação 2021NL00156 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA 200,00
16/06/2021 Pagamento 2021NP00250 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA 200,00
06/07/2021 Liquidação 2021NL00193 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA 200,00


Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE1211001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 11/12/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 02.800.122/0001-98  –  CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
Valor: 32.504,75
Detalhamento
Observação do Documento: Aquisição de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedro Velho-RN.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 831/2020
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG 500,00 COMPRIMI 0,12 60,00
AMOXICILINA 500MG 250,00 CÁPSULAS 0,18 45,00
ANLODIPINO, BESILATO 10MG 250,00 COMPRIMI 0,09 22,50
ATENOLOL 25MG 500,00 COMPRIMI 0,04 20,00
ATENOLOL 100MG 750,00 COMPRIMI 0,08 60,00
CETOCONAZOL 200MG 500,00 COMPRIMI 0,15 75,00
DIGOXINA 0,25MG 700,00 COMPRIMI 0,06 42,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG 1.000,00 COMPRIMI 0,07 70,00
ISOSSORBIDA, DINITRATO 10MG 500,00 CAMPRIMI 0,06 30,00
ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG SUBLINGUAL 500,00 COMPRIMI 0,15 75,00
LEVOFLOXACINO 500MG 100,00 COMPRIMI 0,76 76,00
MEBENDAZOL 100MG 450,00 COMPRIMI 0,06 27,00
METFORMINA 500MG 1.000,00 COMPRIMI 0,07 70,00
METFORMINA 850MG 1.750,00 COMPRIMI 0,07 122,50
METILDOPA 250MG 150,00 COMPRIMI 0,33 49,50
METRONIDAZOL 250MG 800,00 COMPRIMI 0,13 104,00
NIFEDIPINO 20MG 1.000,00 COMPRIMI 0,08 80,00
NORFLOXACINO 400MG 300,00 COMPRIMI 0,22 66,00
SULFATO FERROSO 40MG Fe2+ 1.100,00 COMPRIMI 0,04 44,00
TIAMINA 300MG 200,00 COMPRIMI 0,22 44,00
AMBROXOL 3MG/ML, XAROPE INFANTIL 50,00 FRASCO 1 1,75 87,50
AMBROXOL 6MG/ML, XAROPE ADULTO 50,00 FRASCO 1 1,76 88,00
DEXAMETASONA 1MG/ML, ELIXIR 50,00 FRASCO 1 1,45 72,50
DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE 50,00 FRASCO 1 1,15 57,50
ESCOPOLAMINA 10MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS 30,00 FRASCO 2 8,30 249,00
ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRONA 334,4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS 50,00 FRASCO 2 7,25 362,50
FENOTEROL 5MG/ML, SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO GOTAS 50,00 FRASCO 2 1,60 80,00
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG/ML, SUSPENSÃO ORAL 80,00 FRASCO 1 1,95 156,00
IBUPROFENO 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL GOTAS 150,00 FRASCO 2 1,19 178,50
LORATADINA 1MG/ML, XAROPE 250,00 FRASCO 1 2,72 680,00
NIMESULIDA 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL GOTAS 50,00 FRASCO 1 1,35 67,50
ÓLEO MINERAL, USO INTERNO, FRASCO 100ML 50,00 Unidade 2,36 118,00
PERMETRINA 50MG/G (5%), LOÇÃO TÓPICA ACOMPANHADA DE PENTE FINO 70,00 FRASCO 6 2,70 189,00
PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3MG/ML, XAROPE 350,00 FRASCO 6 4,17 1.459,50
SALBUTAMOL 4MG/ML, XAROPE 100,00 FRASCO 1 1,15 115,00
SIMETICONA 75MG/ML, EMULSÃO ORAL GOTAS 200,00 FRASCO 1 0,90 180,00
VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA:VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP, USO:SOLUÇÃO ORAL 50,00 FRASCO 1 2,30 115,00
CETOCONAZOL 20MG/G, CREME DERMATOLÓGICO USO TÓPICO 150,00 BISNAGA 1,84 276,00
COLAGENASE 0,6U/G, POMADA DERMATOLÓGICA 20,00 BISNAGA 13,05 261,00
NISTATINA 25.000 UI/GG, CREME VAGINAL + 14 APLICADORES 100,00 BISNAGA 4,09 409,00
ÁGUA PARA INJETÁVEIS 800,00 AMPOLA 1 0,17 136,00
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI, PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL 200,00 FRASCO-A 9,50 1.900,00
DEXAMETASONA, FOSF DISSÓDICO 2MG/ML 600,00 AMPOLA 1 0,55 330,00
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML 40,00 Seringa 29,00 1.160,00
FUROSEMIDA 10MG/ML 500,00 AMPOLA 2 0,42 210,00
GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML 100,00 AMPOLA 1 1,10 110,00
GLICOSE 50% 500,00 AMPOLA 1 0,27 135,00
GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 200,00 AMPOLA 1 1,60 320,00
HIDROCORTISONA, SUCC SÓDICO 500MG 60,00 FRASCO-A 6,70 402,00
LIDOCAÍNA, CLOR 2% S/ VASOCONSTRICTOR 50,00 FRASCO-A 2,90 145,00
METILERGOMETRINA, MAL 0,2MG/ML 50,00 AMPOLA 1 1,60 80,00
METRONIDAZOL 5MG/ML 50,00 BOLSA 10 2,30 115,00
NOREPINEFRINA, BITART 2MG/ML 50,00 AMPOLA 4 2,20 110,00
OMEPRAZOL SÓDICO 40MG + DILUENTE 10ML 10,00 PÓ LIOFI 4,90 49,00
TENOXICAM 20MG 50,00 FRASCO-A 5,08 254,00
TENOXICAM 40MG 70,00 FRASCO-A 6,11 427,70
TERBUTALINA, SULF 0,5MG/ML 100,00 AMPOLA 1 1,90 190,00
DIAZEPAM 5MG 1.000,00 COMPRIMI 0,08 80,00
AMOXICILINA 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 200,00 FRASCO 1 7,13 1.426,00
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS 500,00 FRASCO 2 1,19 595,00
CEFTRIOXONA SÓDICA 1G, ENDOVENOSA 70,00 FRASCO/A 9,59 671,30
ALBENDAZOL 400MG 200,00 COMPRIMI 0,45 90,00
CAPTOPRIL 50MG 800,00 COMPRIMI 0,07 56,00
CINARIZINA 75MG 800,00 COMPRIMI 0,25 200,00
METRONIDAZOL 100MG/G, GEL VAGINAL + 10 APLICADORES 200,00 BISNAGA 5,00 1.000,00
MICONAZOL, NITRATO 20MG/G, CREME VAGINAL 100,00 BISNAGA 5,50 550,00
ÁCIDO ÉPSILON-AMINOCAPRÓICO 200MG/ML 10,00 FRASCO-A 23,33 233,30
ÁCIDO ÉPSILON-AMINOCAPRÓICO 50MG/ML 15,00 FRASCO-A 21,83 327,45
DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLOR., 50MG + 50MG/ML, INTRAMUSCULAR 150,00 AMPOLA 1 1,70 255,00
BROMAZEPAM 6MG 300,00 COMPRIMI 0,19 57,00
CLORPROMAZINA, CLOR 100MG 1.000,00 COMPRIMI 0,29 290,00
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 100 ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA,SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, UM AUTOCICRATIZANTE PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E OUTRO PARA CONEXÃO DE EQUIPO, COM MEMBRANA OU DIAFRAGMA INTERNO, O QUAL DEVER 400,00 BOLSA 10 2,35 940,00
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250 ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA,SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, UM AUTOCICRATIZANTE PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E OUTRO PARA CONEXÃO DE EQUIPO, COM MEMBRANA OU DIAFRAGMA INTERNO, O QUAL DEVER 200,00 BOLSA 25 2,45 490,00
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 500 ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA,SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, UM AUTOCICRATIZANTE PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E OUTRO PARA CONEXÃO DE EQUIPO, COM MEMBRANA OU DIAFRAGMA INTERNO, O QUAL DEVER 1.400,00 BOLSA 50 2,99 4.186,00
SOLUÇÃO GLICOSE 5% 250 ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA,SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, UM AUTOCICRATIZANTE PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E OUTRO PARA CONEXÃO DE EQUIPO, COM MEMBRANA OU DIAFRAGMA INTERNO, O QUAL DEVERÁ PERM 300,00 BOLSA 25 2,68 804,00
SOLUÇÃO GLICOSE 5% 500 ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA,SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, UM AUTOCICRATIZANTE PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E OUTRO PARA CONEXÃO DE EQUIPO, COM MEMBRANA OU DIAFRAGMA INTERNO, O QUAL DEVERÁ PERM 1.200,00 BOLSA 50 2,99 3.588,00
SOLUÇÃO RINGER SIMPLES 3 500 ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA,SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, UM AUTOCICRATIZANTE PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E OUTRO PARA CONEXÃO DE EQUIPO, COM MEMBRANA OU DIAFRAGMA INTERNO, O QUAL DEVER 800,00 BOLSA 50 3,21 2.568,00
SOLUÇÃO RINGER SIMPLES COM LACTATO 500 ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA,SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, UM AUTOCICRATIZANTE PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E OUTRO PARA CONEXÃO DE EQUIPO, COM MEMBRANA OU DIAFRAGMA INTERNO, O 500,00 BOLSA 50 3,28 1.640,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
17/12/2020 Liquidação 2020NL00880 MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA 32.504,75
17/12/2020 Pagamento 2020NP01021 MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA 32.504,75