Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE1025001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 23/10/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 32.397.512/0001-20  –  ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI
Valor: 13.020,00
Detalhamento
Observação do Documento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Natureza da Despesa: 3.3.90.39
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 662/2020
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, COM CAPACIDADE VOLUME NÃO INFERIOR A 07 (SETE) METROS CÚBICOS NO TOTAL DO COMPARTIMENTO TRASEIRO, ADAPTADO COMO AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO DE VIDA (TIPO A), CONFORME PORTARIA 2048/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS , ANO/MODELO 2018/2018, POTÊNCIA MINÍMA 1.8, COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÁLCOOL (FLEX) SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVÉL, DOCUMENTAÇÃO REGULAR, COM SEGURO TOTAL, COM TODOS OS COMPONENTES DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN. O VÉICULO DEVERÁ SER ENTREGUE COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO BRASILEIROS, E CARACTERIZADOS POR GRAFISMOS ESTABELECIDOS PELO MUNICÍPIO. ADESIVADO ( TIPO VINIL) CONFORME PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE PEDRO VELHO/RN. COM SINALIZADOR ÓPTICO E ACÚSTICO, EQUIPAMENTO DE RADIOCOMUNICAÇÃ, MACA COM RODAS, SUPORTE PARA SORO E OXIGÊNIO MEDICINAL 3,00 UNIDADE 4.340,00 13.020,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
28/10/2020 Liquidação 2020NL00695 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI 13.020,00
28/10/2020 Pagamento 2020NP00810 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI 13.020,00


Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE1023004 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 23/10/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 18.089.600/0001-33  –  L R FREIRE COSTA ME
Valor: 21.000,00
Detalhamento
Observação do Documento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VEÍCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2035  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 663/2020
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
CARRO 01 – SERVIÇO DE TRANSPORTE : 05 (CINCO) VÉICULO COM CONDUTOR TIPO PASSEIO PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO ORGÃO SOLICITANTE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 7:00HS ÀS 18:00HS, COM 01 HORA PARA ALMOÇO, MOTOR TIPO FLEX, AR CONDICIONADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.0, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, ANO DO VEÍCULO NO MÍNIMO 2010. – MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATADA;- COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE ( CONSIDERANDO UM CONSUMO MÉDIO DE 08 KM POR LITRO DE COMBUSTÍVEL);- CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA;- SEGURO POR CONTA DA CONTRATADA. 1,00 MES 21.000,00 21.000,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
28/10/2020 Liquidação 2020NL00700 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA L R FREIRE COSTA ME 21.000,00
28/10/2020 Pagamento 2020NP00813 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA L R FREIRE COSTA ME 21.000,00


Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE1023003 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 23/10/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 18.089.600/0001-33  –  L R FREIRE COSTA ME
Valor: 9.900,00
Detalhamento
Observação do Documento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VEÍCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2035  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 663/2020
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE: 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, ANO DE FABRICAÇÃO 2010 OU ACIMA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 24 PASSAGEIROS, EQUIPADO COM BANCOS RECLINAVÉIS, AR CONDICIONADO E BAGAGEIR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVIDAMENTE LIMPO, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃOVIGENTE. MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATADA;- COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE;- CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA;- SEGURO POR CONTA DA CONTRATADA. 22,00 Diaria 450,00 9.900,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
28/10/2020 Liquidação 2020NL00697 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA L R FREIRE COSTA ME 9.900,00
28/10/2020 Pagamento 2020NP00812 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA L R FREIRE COSTA ME 9.900,00


Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE1023002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 23/10/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 32.397.512/0001-20  –  ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI
Valor: 6.480,00
Detalhamento
Observação do Documento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2035  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 662/2020
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MINÍMA PARA 30 (TRINTA) PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO/MODLEO 2013/2013 SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVÉL, DOCUMENTAÇÃO REGULAR, COM SEGURO TOTAL, COM TODOS OS COMPONENTES DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN. ADESIVADO (TIPO VINIL) CONFORME PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN 1,00 UNIDADE 6.480,00 6.480,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
28/10/2020 Liquidação 2020NL00696 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI 6.480,00
28/10/2020 Pagamento 2020NP00811 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI 6.480,00


Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE1012001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 12/10/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 04.279.658/0001-35  –  DROGAFARMA
Valor: 10.669,40
Detalhamento
Observação do Documento: Futura e eventual aquisição de forma parcelada de Medicamentos Psicotrópicos para atender as necessidades do CAPS, CER, Hospital Municipal e demais Unidades de Saúde do município de Pedro Velho/RN.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2035  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 908/2020
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
AMITRIPILINA 25MG 1.000,00 COMP 0,09 90,00
BIPERIDENO 2 MG 3.000,00 COMP 0,30 900,00
BROMAZEPAM 6MG 3.000,00 COMP 0,25 750,00
CARBAMAZEPINA 200MG 3.000,00 COMP 0,25 750,00
CLONAZEPAM 2 MG 2.860,00 COMP 0,21 600,60
CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5 MG/20ML 150,00 SOL. ORA 5,32 798,00
CLORPROMAZINA 25MG 1.000,00 COMP 0,35 350,00
CLORPROMAZINA SOL. ORAL 40MG/ML 20 ML 100,00 SOL. ORA 5,69 569,00
DIAZEPAM 5 MG 3.000,00 COMP 0,15 450,00
DIAZEPAM 10MG 4.000,00 COMP 0,19 760,00
DIAZEPAM INJETÁVEL 5MG/ML 100,00 AMP.2 0,98 98,00
FENOBARBITAL 100 MG 4.000,00 COMP 0,25 1.000,00
FLOUXETINA 20MG 4.000,00 Cap 0,15 600,00
HALOPERIDOL 5MG 3.000,00 COMP 0,25 750,00
LEVOPROMAZINA 25MG 2.000,00 COMP 0,55 1.100,00
TRAMADOL INJETÁVEL 50 MG/ML 60,00 AMP.2 0,98 58,80
RISPERIDONA 2MG 1.000,00 COMP 0,35 350,00
SETRALINA 50 MG 980,00 COMP 0,25 245,00
VALPROATO DE SÓDIO 250 MG 1.000,00 COMP 0,45 450,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
14/10/2020 Liquidação 2020NL00672 MATERIAL DE CONSUMO DROGAFARMA 10.669,40
15/10/2020 Pagamento 2020NP00795 MATERIAL DE CONSUMO DROGAFARMA 10.669,40


Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE1009002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 09/10/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 02.800.122/0001-98  –  CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
Valor: 47.897,40
Detalhamento
Observação do Documento: Aquisição de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedro Velho-RN.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 831/2020
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG 500,00 COMPRIMI 0,12 60,00
AMOXICILINA 500MG 1.000,00 CÁPSULAS 0,18 180,00
ATENOLOL 100MG 1.500,00 COMPRIMI 0,08 120,00
AZITROMICINA 500MG 250,00 COMPRIMI 0,54 135,00
CETOCONAZOL 200MG 300,00 COMPRIMI 0,15 45,00
CINARIZINA 25MG 700,00 COMPRIMI 0,15 105,00
CIPROFLOXACINO 500MG 700,00 COMPRIMI 0,25 175,00
COMPLEXO B 1.500,00 COMPRIMI 0,05 75,00
DIGOXINA 0,25MG 500,00 COMPRIMI 0,06 30,00
ENALAPRIL, MALEATO 20MG 2.000,00 COMPRIMI 0,07 140,00
LEVOFLOXACINO 500MG 100,00 COMPRIMI 0,76 76,00
MEBENDAZOL 100MG 1.000,00 COMPRIMI 0,06 60,00
METFORMINA 850MG 2.500,00 COMPRIMI 0,07 175,00
METILDOPA 250MG 500,00 COMPRIMI 0,33 165,00
METRONIDAZOL 250MG 500,00 COMPRIMI 0,13 65,00
NIFEDIPINO 20MG 1.500,00 COMPRIMI 0,08 120,00
NIMESULIDA 100MG 2.500,00 COMPRIMI 0,09 225,00
NORFLOXACINO 400MG 200,00 COMPRIMI 0,22 44,00
SULFATO FERROSO 40MG Fe2+ 1.000,00 COMPRIMI 0,04 40,00
TIAMINA 300MG 100,00 COMPRIMI 0,22 22,00
AMBROXOL 3MG/ML, XAROPE INFANTIL 250,00 FRASCO 1 1,75 437,50
AMBROXOL 6MG/ML, XAROPE ADULTO 150,00 FRASCO 1 1,76 264,00
DEXAMETASONA 1MG/ML, ELIXIR 100,00 FRASCO 1 1,45 145,00
DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE 500,00 FRASCO 1 1,15 575,00
DIGOXINA 0,05MG/ML, ELIXIR 5,00 FRASCO 6 7,50 37,50
ESCOPOLAMINA 10MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS 100,00 FRASCO 2 8,30 830,00
ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRONA 334,4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS 250,00 FRASCO 2 7,25 1.812,50
FENOTEROL 5MG/ML, SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO GOTAS 50,00 FRASCO 2 1,60 80,00
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG/ML, SUSPENSÃO ORAL 100,00 FRASCO 1 1,95 195,00
IBUPROFENO 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL GOTAS 200,00 FRASCO 2 1,19 238,00
LORATADINA 1MG/ML, XAROPE 200,00 FRASCO 1 2,72 544,00
NIMESULIDA 50MG/ML, SUSPENSÃO ORAL GOTAS 50,00 FRASCO 1 1,35 67,50
PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3MG/ML, XAROPE 600,00 FRASCO 6 4,17 2.502,00
SIMETICONA 75MG/ML, EMULSÃO ORAL GOTAS 400,00 FRASCO 1 0,90 360,00
VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA:VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP, USO:SOLUÇÃO ORAL 100,00 FRASCO 1 2,30 230,00
CETOCONAZOL 20MG/G, CREME DERMATOLÓGICO USO TÓPICO 100,00 BISNAGA 1,84 184,00
COLAGENASE 0,6U/G, POMADA DERMATOLÓGICA 30,00 BISNAGA 13,05 391,50
MICONAZOL, NITRATO 20MG/G, LOÇÃO CREMOSA USO TÓPICO 40,00 FRASCO 3 2,25 90,00
NEOMICINA, SULFATO 5MG/G + BACITRACINA ZINCICA 250 UI/G, POMADA DERMATOLÓGICA 100,00 BISNAGA 1,25 125,00
NISTATINA 25.000 UI/GG, CREME VAGINAL + 14 APLICADORES 300,00 BISNAGA 4,09 1.227,00
ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML 200,00 AMPOLA 5 0,59 118,00
ÁGUA PARA INJETÁVEIS 400,00 AMPOLA 1 0,17 68,00
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI, PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL 200,00 FRASCO-A 9,50 1.900,00
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML 40,00 Seringa 29,00 1.160,00
GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML 200,00 AMPOLA 1 1,10 220,00
GLICOSE 50% 250,00 AMPOLA 1 0,27 67,50
TENOXICAM 40MG 100,00 FRASCO-A 6,11 611,00
VITAMINAS DO COMPLEXO B IV 200,00 AMPOLA 2 0,75 150,00
CARBAMZEPINA 200MG 500,00 COMPRIMI 0,17 85,00
AMOXICILINA 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 500,00 FRASCO 1 7,13 3.565,00
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS 500,00 FRASCO 2 1,19 595,00
CEFTRIOXONA SÓDICA 1G, ENDOVENOSA 250,00 FRASCO/A 9,59 2.397,50
METOCLOPRAMIDA, CLOR 5MG/ML 500,00 AMPOLA 2 0,40 200,00
CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 1250 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CÁLCIO) + 400 UI 2.000,00 COMPRIMI 0,08 160,00
CINARIZINA 75MG 1.000,00 COMPRIMI 0,25 250,00
PARACETAMOL 500MG 2.000,00 COMPRIMI 0,09 180,00
METRONIDAZOL 100MG/G, GEL VAGINAL + 10 APLICADORES 200,00 BISNAGA 5,00 1.000,00
MICONAZOL, NITRATO 20MG/G, CREME VAGINAL 200,00 BISNAGA 5,50 1.100,00
OXIDO DE ZINCO 200MG/G + NISTATINA 100000 UI/G, CREME DERMATOLÓGICO 80,00 BISNAGA 6,51 520,80
ÁCIDO ÉPSILON-AMINOCAPRÓICO 200MG/ML 10,00 FRASCO-A 23,33 233,30
ÁCIDO ÉPSILON-AMINOCAPRÓICO 50MG/ML 10,00 FRASCO-A 21,83 218,30
CLINDAMICINA, FOSF 150MG/ML 50,00 AMPOLA 2 3,83 191,50
DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLOR., 50MG + 50MG/ML, INTRAMUSCULAR 200,00 AMPOLA 1 1,70 340,00
BROMAZEPAM 6MG 500,00 COMPRIMI 0,19 95,00
CLORPROMAZINA, CLOR 100MG 200,00 COMPRIMI 0,29 58,00
ÁGUA PARA INJEÇÃO, 500ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA,SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, UM AUTOCICRATIZANTE PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E OUTRO PARA CONEXÃO DE EQUIPO, COM MEMBRANA OU DIAFRAGMA INTERNO, O QUAL DEVERÁ PERMA 80,00 BOLSA 50 2,65 212,00
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 100 ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA,SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, UM AUTOCICRATIZANTE PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E OUTRO PARA CONEXÃO DE EQUIPO, COM MEMBRANA OU DIAFRAGMA INTERNO, O QUAL DEVER 600,00 BOLSA 10 2,35 1.410,00
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250 ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA,SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, UM AUTOCICRATIZANTE PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E OUTRO PARA CONEXÃO DE EQUIPO, COM MEMBRANA OU DIAFRAGMA INTERNO, O QUAL DEVER 500,00 BOLSA 25 2,45 1.225,00
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 500 ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA,SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, UM AUTOCICRATIZANTE PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E OUTRO PARA CONEXÃO DE EQUIPO, COM MEMBRANA OU DIAFRAGMA INTERNO, O QUAL DEVER 1.000,00 BOLSA 50 2,99 2.990,00
SOLUÇÃO GLICOSE 5% 250 ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA,SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, UM AUTOCICRATIZANTE PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E OUTRO PARA CONEXÃO DE EQUIPO, COM MEMBRANA OU DIAFRAGMA INTERNO, O QUAL DEVERÁ PERM 400,00 BOLSA 25 2,68 1.072,00
SOLUÇÃO GLICOSE 5% 500 ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA,SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, UM AUTOCICRATIZANTE PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E OUTRO PARA CONEXÃO DE EQUIPO, COM MEMBRANA OU DIAFRAGMA INTERNO, O QUAL DEVERÁ PERM 2.000,00 BOLSA 50 2,99 5.980,00
SOLUÇÃO RINGER SIMPLES 3 500 ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA,SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, UM AUTOCICRATIZANTE PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E OUTRO PARA CONEXÃO DE EQUIPO, COM MEMBRANA OU DIAFRAGMA INTERNO, O QUAL DEVER 1.200,00 BOLSA 50 3,21 3.852,00
SOLUÇÃO RINGER SIMPLES COM LACTATO 500 ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA,SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, UM AUTOCICRATIZANTE PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E OUTRO PARA CONEXÃO DE EQUIPO, COM MEMBRANA OU DIAFRAGMA INTERNO, O 1.000,00 BOLSA 50 3,28 3.280,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
03/11/2020 Liquidação 2020NL00705 MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA 47.897,40
03/11/2020 Pagamento 2020NP00822 MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA 47.897,40