Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE929001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 29/09/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 04.666.364/0001-66  –  CDH – CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA – ME
Valor: 6.900,00
Detalhamento
Observação do Documento: LOCAÇÃO DE APARELHO AUTOMÁTICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOLÓGICOS
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Natureza da Despesa: 3.3.90.39
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 986/2020
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Locação de aparelho automático para realização de exames hematológicos (hemograma e contagem de plaquetas). Especificações mínimas do equipamento: Aparelho automático com produtividade mínima de 60 (sessenta) amostras por hora, tendo 20 parâmetros, volume de amostra de 100 µL. Metodologia: Impedância e Fotometria (hemoglobina) livre de cianeto. Sistema de interfaceamento com o principal e realização através de copilar para pediatria. 60 testes por hora. O vencedor do item deverá fornecer solução diluente, detergente, lisante, calibrador, controle, soluções de limpeza e qualquer outra que seja necessária para o bom funcionamento do equipamento que será instalado a quantidade deve obrigatoriamente ser suficiente para 1800 hemogramas por mês. Disponibilizaremos reagentes da marca: Ebram. Realizaremos a integração do equipamento com sistema do laboratório. Disponibilizaremos o equipamento modelo: URIT 3000 Plus. 1,00 Mês 2.000,00 2.000,00
Locação de aparelho automático para realização de exames bioquímicos. Especificações mínimas do equipamento: Mínimo de 200 testes por hora. Lavagem automática de cubetas. Sistema de gestão laboratorial + interfaceamento. Refrigeração dos reagentes. Princípio: Colorimetria fotoelétrica. Comprimentos: 09 comprimentos de onda opcional (300nm ~ 700nm). Bandeja de reagentes: 40 posições Bandeja de Amostra: 40 posições. Bandeja de Reação: 60 posições de reação Equipamento com CONSUMO DE ÁGUA: sistema de tratamento de água. EQUIPAMENTO COM 02 BRAÇOS: 1 DISPENSADOR DE REAGENTE E 1 HOMOGENIZADOR DE AMOSTRA Alimentação: 220V (1 ± 1 0%), 50/60Hz. Deverão ser fornecidos reagentes para a realização mensal dos seguintes exames Albumina 50 testes, Proteínas totais 50 testes, Bilirrubina direta e total 100 testes, Colesterol 800 testes, Creatina 400 testes, glicose 1200 testes, Colesterol HDL direto 500 testes, Triglicerídeos 800 testes, ureia UV 400 testes, ácido úrico 400 testes, TGO 400 testes, TGP 400 testes, Fosfataste Alcalina 100 testes, Cknac 200 testes, Ckmb 200 testes, colesterol LDL 200 testes, Gama GT 100 testes, Magnésio 50 testes, Fosforo 100 testes, Proteína Urinaria 50 testes, Microalbuminúrica com calibrador e controle 50 testes. Disponibilizaremos reagentes da marca: InVitro. Realizaremos a integração do equipamento com sistema do laboratório. Disponibilizaremos o equipamento modelo: BS-200. 1,00 Mês 4.900,00 4.900,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
23/10/2020 Liquidação 2020NL00694 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA CDH – CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA – ME 6.900,00
10/12/2020 Pagamento 2020NP01036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA CDH – CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA – ME 6.900,00


Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE928001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 28/09/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 02.800.122/0001-98  –  CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
Valor: 39.389,00
Detalhamento
Observação do Documento: Aquisição de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedro Velho-RN.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 831/2020
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
AMOXICILINA 500MG 2.500,00 CÁPSULAS 0,18 450,00
ANLODIPINO, BESILATO 10MG 1.500,00 COMPRIMI 0,09 135,00
ATENOLOL 25MG 1.500,00 COMPRIMI 0,04 60,00
AZITROMICINA 500MG 250,00 COMPRIMI 0,54 135,00
CETOCONAZOL 200MG 500,00 COMPRIMI 0,15 75,00
CINARIZINA 25MG 1.000,00 COMPRIMI 0,15 150,00
CIPROFLOXACINO 500MG 1.000,00 COMPRIMI 0,25 250,00
COMPLEXO B 2.500,00 COMPRIMI 0,05 125,00
MEBENDAZOL 100MG 2.000,00 COMPRIMI 0,06 120,00
METFORMINA 500MG 1.500,00 COMPRIMI 0,07 105,00
METFORMINA 850MG 5.000,00 COMPRIMI 0,07 350,00
METILDOPA 250MG 800,00 COMPRIMI 0,33 264,00
DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE 500,00 FRASCO 1 1,15 575,00
ESCOPOLAMINA 10MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS 150,00 FRASCO 2 8,30 1.245,00
ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML + DIPIRONA 334,4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS 250,00 FRASCO 2 7,25 1.812,50
LORATADINA 1MG/ML, XAROPE 400,00 FRASCO 1 2,72 1.088,00
PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3MG/ML, XAROPE 300,00 FRASCO 6 4,17 1.251,00
SIMETICONA 75MG/ML, EMULSÃO ORAL GOTAS 400,00 FRASCO 1 0,90 360,00
VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA:VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP, USO:SOLUÇÃO ORAL 200,00 FRASCO 1 2,30 460,00
COLAGENASE 0,6U/G, POMADA DERMATOLÓGICA 10,00 BISNAGA 13,05 130,50
NEOMICINA, SULFATO 5MG/G + BACITRACINA ZINCICA 250 UI/G, POMADA DERMATOLÓGICA 100,00 BISNAGA 1,25 125,00
NISTATINA 25.000 UI/GG, CREME VAGINAL + 14 APLICADORES 350,00 BISNAGA 4,09 1.431,50
ÁGUA PARA INJETÁVEIS 800,00 AMPOLA 1 0,17 136,00
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI, PÓ LIOFILIZADO INJETÁVEL 200,00 FRASCO-A 9,50 1.900,00
DEXAMETASONA, FOSF DISSÓDICO 2MG/ML 400,00 AMPOLA 1 0,55 220,00
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 600,00 AMPOLA 2 0,59 354,00
FUROSEMIDA 10MG/ML 500,00 AMPOLA 2 0,42 210,00
GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML 100,00 AMPOLA 1 1,10 110,00
GLICOSE 50% 250,00 AMPOLA 1 0,27 67,50
HIDROCORTISONA, SUCC SÓDICO 500MG 100,00 FRASCO-A 6,70 670,00
VITAMINAS DO COMPLEXO B IV 500,00 AMPOLA 2 0,75 375,00
CARBAMZEPINA 200MG 2.000,00 COMPRIMI 0,17 340,00
CARBONATO DE LÍTIO 300MG 1.000,00 COMPRIMI 0,33 330,00
DIAZEPAM 5MG 2.500,00 COMPRIMI 0,08 200,00
FLUOXETINA 20MG 4.500,00 CÁPSULA 0,11 495,00
RISPERIDONA 2 MG 800,00 COMPRIMI 0,30 240,00
AMOXICILINA 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 600,00 FRASCO 1 7,13 4.278,00
DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS 450,00 FRASCO 2 1,19 535,50
CEFTRIOXONA SÓDICA 1G, ENDOVENOSA 130,00 FRASCO/A 9,59 1.246,70
METOCLOPRAMIDA, CLOR 5MG/ML 500,00 AMPOLA 2 0,40 200,00
ALBENDAZOL 400MG 600,00 COMPRIMI 0,45 270,00
CAPTOPRIL 50MG 2.500,00 COMPRIMI 0,07 175,00
CINARIZINA 75MG 1.000,00 COMPRIMI 0,25 250,00
PARACETAMOL 500MG 2.500,00 COMPRIMI 0,09 225,00
TENOXICAM 20MG 2.500,00 COMPRIMI 0,40 1.000,00
METRONIDAZOL 100MG/G, GEL VAGINAL + 10 APLICADORES 250,00 BISNAGA 5,00 1.250,00
MICONAZOL, NITRATO 20MG/G, CREME VAGINAL 220,00 BISNAGA 5,50 1.210,00
ÁCIDO ÉPSILON-AMINOCAPRÓICO 200MG/ML 10,00 FRASCO-A 23,33 233,30
CLINDAMICINA, FOSF 150MG/ML 50,00 AMPOLA 2 3,83 191,50
DIMENIDRINATO, ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLOR., 50MG + 50MG/ML, INTRAMUSCULAR 250,00 AMPOLA 1 1,70 425,00
BROMAZEPAM 6MG 2.500,00 COMPRIMI 0,19 475,00
CLORPROMAZINA, CLOR 100MG 2.500,00 COMPRIMI 0,29 725,00
ÁGUA PARA INJEÇÃO, 500ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA,SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, UM AUTOCICRATIZANTE PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E OUTRO PARA CONEXÃO DE EQUIPO, COM MEMBRANA OU DIAFRAGMA INTERNO, O QUAL DEVERÁ PERMA 50,00 BOLSA 50 2,65 132,50
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 100 ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA,SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, UM AUTOCICRATIZANTE PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E OUTRO PARA CONEXÃO DE EQUIPO, COM MEMBRANA OU DIAFRAGMA INTERNO, O QUAL DEVER 800,00 BOLSA 10 2,35 1.880,00
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250 ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA,SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, UM AUTOCICRATIZANTE PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E OUTRO PARA CONEXÃO DE EQUIPO, COM MEMBRANA OU DIAFRAGMA INTERNO, O QUAL DEVER 600,00 BOLSA 25 2,45 1.470,00
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 500 ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA,SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, UM AUTOCICRATIZANTE PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E OUTRO PARA CONEXÃO DE EQUIPO, COM MEMBRANA OU DIAFRAGMA INTERNO, O QUAL DEVER 1.850,00 BOLSA 50 2,99 5.531,50
SOLUÇÃO GLICOSE 5% 250 ML, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA,SISTEMA FECHADO, ACONDICIONADO EM BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, UM AUTOCICRATIZANTE PARA ADIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E OUTRO PARA CONEXÃO DE EQUIPO, COM MEMBRANA OU DIAFRAGMA INTERNO, O QUAL DEVERÁ PERM 500,00 BOLSA 25 2,68 1.340,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
29/09/2020 Liquidação 2020NL00615 MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA 39.389,00
29/09/2020 Pagamento 2020NP00724 MATERIAL DE CONSUMO CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA 39.389,00


Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE925004 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 25/09/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 18.089.600/0001-33  –  L R FREIRE COSTA ME
Valor: 9.900,00
Detalhamento
Observação do Documento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VEÍCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2035  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 663/2020
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE: 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, ANO DE FABRICAÇÃO 2010 OU ACIMA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 24 PASSAGEIROS, EQUIPADO COM BANCOS RECLINAVÉIS, AR CONDICIONADO E BAGAGEIR, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DEVIDAMENTE LIMPO, EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃOVIGENTE. MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATADA;- COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE;- CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA;- SEGURO POR CONTA DA CONTRATADA. 22,00 Diaria 450,00 9.900,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
30/09/2020 Liquidação 2020NL00625 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA L R FREIRE COSTA ME 9.900,00
30/09/2020 Pagamento 2020NP00718 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA L R FREIRE COSTA ME 9.900,00


Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE925003 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 25/09/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 18.089.600/0001-33  –  L R FREIRE COSTA ME
Valor: 21.000,00
Detalhamento
Observação do Documento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VEÍCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2035  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 663/2020
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
CARRO 01 – SERVIÇO DE TRANSPORTE : 05 (CINCO) VÉICULO COM CONDUTOR TIPO PASSEIO PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO ORGÃO SOLICITANTE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 7:00HS ÀS 18:00HS, COM 01 HORA PARA ALMOÇO, MOTOR TIPO FLEX, AR CONDICIONADO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.0, CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, ANO DO VEÍCULO NO MÍNIMO 2010. – MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATADA;- COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE ( CONSIDERANDO UM CONSUMO MÉDIO DE 08 KM POR LITRO DE COMBUSTÍVEL);- CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA;- SEGURO POR CONTA DA CONTRATADA. 1,00 MES 21.000,00 21.000,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
30/09/2020 Liquidação 2020NL00626 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA L R FREIRE COSTA ME 21.000,00
30/09/2020 Pagamento 2020NP00717 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA L R FREIRE COSTA ME 21.000,00


Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE925002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 25/09/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 32.397.512/0001-20  –  ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI
Valor: 13.020,00
Detalhamento
Observação do Documento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Natureza da Despesa: 3.3.90.39
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 662/2020
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, COM CAPACIDADE VOLUME NÃO INFERIOR A 07 (SETE) METROS CÚBICOS NO TOTAL DO COMPARTIMENTO TRASEIRO, ADAPTADO COMO AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO DE VIDA (TIPO A), CONFORME PORTARIA 2048/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS , ANO/MODELO 2018/2018, POTÊNCIA MINÍMA 1.8, COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÁLCOOL (FLEX) SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVÉL, DOCUMENTAÇÃO REGULAR, COM SEGURO TOTAL, COM TODOS OS COMPONENTES DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN. O VÉICULO DEVERÁ SER ENTREGUE COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO BRASILEIROS, E CARACTERIZADOS POR GRAFISMOS ESTABELECIDOS PELO MUNICÍPIO. ADESIVADO ( TIPO VINIL) CONFORME PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE PEDRO VELHO/RN. COM SINALIZADOR ÓPTICO E ACÚSTICO, EQUIPAMENTO DE RADIOCOMUNICAÇÃ, MACA COM RODAS, SUPORTE PARA SORO E OXIGÊNIO MEDICINAL 1,00 UNIDADE 13.020,00 13.020,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
30/09/2020 Liquidação 2020NL00623 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI 13.020,00
30/09/2020 Pagamento 2020NP00720 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI 13.020,00


Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE925001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 25/09/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 32.397.512/0001-20  –  ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI
Valor: 6.480,00
Detalhamento
Observação do Documento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2035  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO
Natureza da Despesa: 3.3.90.39
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 662/2020
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MINÍMA PARA 30 (TRINTA) PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ANO/MODLEO 2013/2013 SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVÉL, DOCUMENTAÇÃO REGULAR, COM SEGURO TOTAL, COM TODOS OS COMPONENTES DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN. ADESIVADO (TIPO VINIL) CONFORME PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN 1,00 UNIDADE 6.480,00 6.480,00
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
30/09/2020 Liquidação 2020NL00624 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI 6.480,00
30/09/2020 Pagamento 2020NP00719 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI 6.480,00