Total Pago em Abril de 2022 R$ 2.888.235,34
Favorecido: 08.324.196/0001-81 – COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE R$ 107.434,89
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 67.538,02
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 37.230,16
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 37.230,16

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE407011 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 07/04/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 08.324.196/0001-81  –  COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE
Valor: 9.744,82    

 

Detalhamento

Observação do Documento: PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A MÊS JANEIRO DE 2022
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 16000000  –  Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0003  –  SAUDE PARA TODOS
Ação: 2039  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 576/2022    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Outras Despesas
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1,00 SERVIÇO 9.744,82 9.744,82

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
07/04/2022 Liquidação 2022NL00218 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE 9.744,82
07/04/2022 Pagamento 2022NP00213 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA COSERN – COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE 9.744,82

 



Total Pago em Abril de 2022 R$ 2.888.235,34
Favorecido: 08.334.385/0003-05 – COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO G DO NORTE R$ 158,82
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 158,82
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 158,82
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 158,82

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE420003 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 20/04/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 03  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Favorecido: 08.334.385/0003-05  –  COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO G DO NORTE
Valor: 96,38

 

Detalhamento

Observação do Documento: FOENECIMENTO DE ÁGUA.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0029  –  GESTAO PROATIVA
Ação: 2006  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 633/2022    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Outras Despesas
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
FORNECIMENTO DE ÁGUA 1,00 SERVIÇO 96,38 96,38

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
20/04/2022 Liquidação 2022NL00172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO G DO NORTE 96,38
20/04/2022 Pagamento 2022NP00176 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO G DO NORTE 96,38

 



Total Pago em Abril de 2022 R$ 2.888.235,34
Favorecido: 18.779.857/0001-17 – COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA R$ 21.256,63
Despesa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 21.256,63
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 13.136,22
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 13.136,22

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO
Documento: 2022NE401003 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 01/04/2022
Tipo de Empenho: Estimativo Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 03  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Favorecido: 18.779.857/0001-17  –  COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA
Valor: 13.136,27

 

Detalhamento

Observação do Documento: Aquisição de combustíveis para atender as necessidades da frota de veículos do municipio Pedro Velho/RN
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 17040000  –  Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0029  –  GESTAO PROATIVA
Ação: 2006  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 93  –  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Processo Nº: 647/2022
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Outras Despesas
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
DIESEL COMUM – não recebe nenhum tipo de aditivo, adição de biodiesel conforme legislação vigente, possuio teor máximo de enxofre =500ppm, apresenta coloração vermelhada 621,49 LT 6,99 4.344,22
GASOLINA COMUM – gasolina simples, sem nenhum tipo de aditivo, recebe adição de álcool anidro, conforme legislação vigente, possui teor de enxofre = 50* ppm, sem corante, possuindo assim, a coloração natural (incolor a amarelada). 1.151,25 LT 7,64 8.791,98

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
01/04/2022 Liquidação 2022NL00178 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA 13.136,22
01/04/2022 Pagamento 2022NP00182 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA 13.136,22

 



Total Pago em Abril de 2022 R$ 2.888.235,34
Favorecido: 00.703.157/0001-83 – CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS R$ 1.050,00
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 1.050,00
Unidade Gestora: 02 – GABINETE DA PREFEITA R$ 1.050,00
Gestão: 001 – GABINETE DA PREFEITA R$ 1.050,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE328001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 28/03/2022    
Tipo de Empenho: Global Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 02  –  GABINETE DA PREFEITA
Gestão: 001  –  GABINETE DA PREFEITA
Favorecido: 00.703.157/0001-83  –  CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
Valor: 1.050,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES, O SR. ANDRE LEONI BEZERRA DE SOUZA, SR. JOSÉ LEON DA LIMA CANDIDÔ E O SR. VINICIUS THALYSSON DE LIRA CARNEIRO NA XXIII MARCHA DOS PREFEITOS A SER REALIZADA DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BRASILIA/DF
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0029  –  GESTAO PROATIVA
Ação: 2003  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 436/2022    
Modalidade da Licitação: Inexigibilidade Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
INSCRIÇÃO 3,00 UNIDADE 350,00 1.050,00

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
08/04/2022 Liquidação 2022NL00032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 350,00
08/04/2022 Liquidação 2022NL00033 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 350,00
08/04/2022 Liquidação 2022NL00035 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 350,00
08/04/2022 Pagamento 2022NP00042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 350,00
08/04/2022 Pagamento 2022NP00043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 350,00
08/04/2022 Pagamento 2022NP00046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 350,00

 



Total Pago em Abril de 2022 R$ 2.888.235,34
Favorecido: 18.827.528/0001-02 – CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO – ME R$ 7.487,22
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 7.487,22
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 7.487,22
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 7.487,22

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO
Documento: 2022NE225002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 01/02/2022
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 18.827.528/0001-02  –  CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO – ME
Valor: 7.487,22

 

Detalhamento

Observação do Documento: Registro de preço para contratação de empresa especializada para execução de serviços de reabilitação oral para atendimento a munícipes , incluindo os serviços de confecção de próteses dentárias, moldagem, adaptação, instalação e ajuste oclusal.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0003  –  SAUDE PARA TODOS
Ação: 2040  –  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 591/2021
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Decreto Federal Nº 10.024/19
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR – muco-suportada, indicada para reabilitar pacientes totalmente desdentados na mandíbula. confeccionadas com dentes artificiais de resina acrílica termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduz os rebordos residuais dos pacientes. 5,00 UNIDADE 258,18 1.290,90
PROTESE TOTAL MAXILAR – muco-suportada, indicada para reabilitar pacientes desdentados no maxilar. Estas próteses odontológicas deverão ser confeccionadas com dentes artificiais de resina acrílica, unidos a base individuais confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduz os rebordos residuais dos pacientes. 7,00 UNIDADE 258,18 1.807,26
PROTESE PARCIAL MANDIBULAR – prótese parcial removível intra-oral em liga de cromocobalto, indicada para reabilitar pacientes parcialmente desdentados na mandíbula, confeccionados com dentes artificiais de resina acrílica unidos a bases, confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduz os rebordos residuais dos pacientes 10,00 UNIDADE 258,18 2.581,80
PROTESE PARCIAL MAXILAR – prótese parcial removível, indicada para reabilitar pacientes parcialmente desdentados na maxila, confeccionada com dentes artificiais de resina acrílica unidos a bases, resina a acrílica termopolimerizável, obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduz os rebordos residuais dos pacientes 7,00 UNIDADE 258,18 1.807,26

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
19/04/2022 Pagamento 2022NP00187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO – ME 7.487,22

 



Total Pago em Abril de 2022 R$ 2.888.235,34
Favorecido: 09.428.442/0001-08 – CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO R$ 154.899,25
Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 67.466,00
Unidade Gestora: 01 – CÂMARA MUNICIPAL R$ 67.466,00
Gestão: 001 – CÂMARA MUNICIPAL R$ 67.466,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO
Documento: 2022NE103001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 03/01/2022
Tipo de Empenho: Global Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 01  –  CÂMARA MUNICIPAL
Gestão: 001  –  CÂMARA MUNICIPAL
Favorecido: 09.428.442/0001-08  –  CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
Valor: 843.000,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: CONSOLIDAÇÃO
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 01  –  LEGISLATIVA
Subfunção: 031  –  AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0081  –  FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2001  –  MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1  –  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 11  –  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Processo Nº: 202/2022
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Outras Despesas
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Vencimento e Vantagens fixas – Pessoal Civil 12,00 UNIDADE 70.250,00 843.000,00

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
02/04/2022 Liquidação 2022NL00020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO 67.466,00
02/04/2022 Pagamento 2022NP00024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO 67.466,00