Total Pago em Maio de 2022 R$ 6.733.966,81
Favorecido: 33.708.133/0001-76 – MC SERVICOS FINANCEIROS LTDA R$ 5.000,00
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 5.000,00
Unidade Gestora: 02 – GABINETE DA PREFEITA R$ 5.000,00
Gestão: 001 – GABINETE DA PREFEITA R$ 5.000,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE321001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 21/03/2022    
Tipo de Empenho: Global Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 02  –  GABINETE DA PREFEITA
Gestão: 001  –  GABINETE DA PREFEITA
Favorecido: 33.708.133/0001-76  –  MC SERVICOS FINANCEIROS LTDA
Valor: 15.000,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM INTUITO DE ESTRUTURAR OS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO RN, VISANDO OTIMIZAR O FLUXO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA DESPESA PÚBLICA (EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO)
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 124  –  CONTROLE INTERNO
Programa: 0029  –  GESTAO PROATIVA
Ação: 2004  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 294/2022    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM INTUITO DE ESTRUTURAR OS SETORES ADMINISTRATIVOS E PROGRAMAR PROCEDIMENTOS PARA INTENSIFICAR AS AÇÕES O DESENVOLVIMENTO DE ORIENTAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO. 3,00 Mês 5.000,00 15.000,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
04/05/2022 Liquidação 2022NL00027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA MC SERVICOS FINANCEIROS LTDA 5.000,00
12/05/2022 Pagamento 2022NP00041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA MC SERVICOS FINANCEIROS LTDA 5.000,00

 



Total Pago em Maio de 2022 R$ 6.733.966,81
Favorecido: 42.091.378/0001-98 – MAYSA CHRISLAYNNE XAVIER SANTOS 70056612494 R$ 5.000,00
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 5.000,00
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 5.000,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 5.000,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE322001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 22/03/2022    
Tipo de Empenho: Global Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 03  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Favorecido: 42.091.378/0001-98  –  MAYSA CHRISLAYNNE XAVIER SANTOS 70056612494
Valor: 15.000,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: Serviço de Digitação e Edição de cadastros usando os sistemas informatizados da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0029  –  GESTAO PROATIVA
Ação: 2006  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 335/2022    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Serviço de Digitação e Edição de cadastros usando os sistemas informatizados da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN. 3,00 Mês 5.000,00 15.000,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
04/05/2022 Liquidação 2022NL00161 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA MAYSA CHRISLAYNNE XAVIER SANTOS 70056612494 5.000,00
12/05/2022 Pagamento 2022NP00164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA MAYSA CHRISLAYNNE XAVIER SANTOS 70056612494 5.000,00

 



Total Pago em Maio de 2022 R$ 6.733.966,81
Favorecido: ##4.335.564-## – MARIA ROSINERES AMBROSIO SOARES DOS SANTOS R$ 1.100,00
Despesa: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS R$ 1.100,00
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 1.100,00
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.100,00

 

Informações Gerais

 

Fase: PAGAMENTO    
Documento: 2022NP00144 Forma de Pagamento: Ordem de Pagamento
Data: 20/05/2022    
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Favorecido: ##4.335.564-##  –  MARIA ROSINERES AMBROSIO SOARES DOS SANTOS
Valor: 1.100,00    

 

Detalhamento

Observação do Documento:
Processo Nº: 1367/2022

 

Especificação da Despesa

Documento Elemento de Despesa Estorno Valor
2021NE1216003 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.100,00

 

Documentos Relacionados

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
16/12/2021 Empenho 2021NE1216003 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS MARIA ROSINERES AMBROSIO SOARES DOS SANTOS 1.100,00

 



Total Pago em Maio de 2022 R$ 6.733.966,81
Favorecido: 07.266.876/0001-23 – MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP R$ 240.585,14
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 240.585,14
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 86.347,95
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 86.347,95

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE510002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 10/05/2022    
Tipo de Empenho: Estimativo Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 07.266.876/0001-23  –  MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP
Valor: 20.012,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PATA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 15001002  –  Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003  –  SAUDE PARA TODOS
Ação: 2036  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 826/2022    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
GASOLINA COMUM 2.230,00 Litros 7,55 16.836,50
DIESEL S10 – baixo teor de enxofre maximo de 10mg/kg ou ppm, numero de cetano minino de 48, faixa estreita de variação da massa especifica (820 a 850kg/m³), curva de destilação com a temperatura dos 95% avaporados de no máximo 370°C. 435,00 Unidade 7,30 3.175,50

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
20/05/2022 Liquidação 2022NL00340 MATERIAL DE CONSUMO MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP 19.788,79
20/05/2022 Pagamento 2022NP00350 MATERIAL DE CONSUMO MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP 19.788,79

 



Total Pago em Maio de 2022 R$ 6.733.966,81
Favorecido: 20.953.509/0001-66 – M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS EIRELI R$ 38.999,10
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 38.999,10
Unidade Gestora: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER R$ 38.999,10
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER R$ 38.999,10

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE510002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 10/05/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 11  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Favorecido: 20.953.509/0001-66  –  M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS EIRELI
Valor: 39.795,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE EVENTOS (TENDAS, GRADES DE ISOLAMENTO, MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, BANHEIRO QUÍMICO, PALCO, SOM ILUMINAÇÃO E GERADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 27  –  DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0029  –  GESTAO PROATIVA
Ação: 2097  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 528/2022    
Modalidade da Licitação: Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
PALCO DE MÉDIO PORTE: MEDINDO 10 METROS DE FRENTE POR 6 METROS DE FUNDO, MÍNIMO DE 8 METROS DE ALTURA PÉ DIREITO, MEDINDO-SE DO CHÃO ATÉ O TETO, COM COBERTURA EM LONA NIGTH-DAY ESTRUTURA EM FERRO E MADEIRA. ART DAS MONTAGENS, DURANTE O EVENTO POR CONTA DA CONTRATADA 3,00 Diaria 2.880,00 8.640,00
TENDA PIRAMIDAL, MEDINDO 5M X 5M COM COBERTURA EM LONA NA COR BRANCA, EM FERRO PATENTE COM PÉ DIREITO DE 2,50M. 16,00 Diaria 165,00 2.640,00
CONJUNTO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA PALCO: COMPOSTO DE 72 REFLETORES, 01 CANHÃO SEGUIDOR, 02 RACK DIGITAL DE 12 CANAIS, UMA MESA PILOT 2.000, 12 MOOVINGHEARDBEEN 300, 24 PAR LED 5 WAATS, 2 MAQUINAS DE FUMAÇA PROFISSIONAL, 4 STOOB 3000, 4 RIBALTAS, 3 MINIBRUT DE LED 1,00 Diaria 2.190,00 2.190,00
TELAO DE LED P10: MEDINDO 4 METROS X 2 METROS, MONTADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO 1,00 Diaria 1.795,00 1.795,00
SOM DE GRANDE PORTE: COM 02 MESAS DE SOM DIGITAL DE NO MÍNIMO 48 CANAIS COM 10 AUXILIARES: 01 PROCESSADOR DIGITAL DE 08 VIAS HOT SOUND DMS8 OU SIMILAR, 19 CAIXAS TIPO LINE DE NO MÍNIMO DUAS VIAS (MÉDIO E AGUDO) NO FLY; 19 CAIXAS PARA GRAVE MODELO SB 850, 04 AMPLIFICADORES PARA GRAVES DE NO MÍNIMO 5000 WALTSRMS CADA, 04 AMPLIFICADORES PARA OS AGUDOS DE NO MÍNIMO 3000 WALTSRMS CADA, 04 AMPLIFICADORES PARA OS AGUDOS DE NO MÍNIMO 1000 WALTSRMS CADA, KIT DE MICROFONES PARA BATERIA, 02 MICROFONES SEM FIO, 15 MICROFONES PARA PERCUSSÃO E VOCAL, COM O SEUS RESPECTIVOS PEDESTAIS 1,00 Diaria 3.690,00 3.690,00
SOM PORTE MÉDIO: 01 (UM) MESA DE 32 CANAIS BROTHERS OU SIMILAR, 01 PROCESSADOR DIGITAL IMPORTANDO, 01SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, 01 PAWERSUPLYFURMANN PL-08, 1 MONITORES TIPO SPPOID IMPORTADOS, SM 400 OU CLAIR BROTHERS OU SIMILAR, 01 AMPLIFICADORES DE 3000 WATS EM CADA PARA OS MONITORES, 01 AMPLIFICADORES DE PHONESBERINGER OITO CANAIS CADA MODELO POWER PLAY OU SIMILIAR, 04 CAIXA DE MÉDIO GRAVE DE NO MÍNIMO DUAS VIAS, PARA SIDEFILL INDUSTRIALIZADO, 01 MONITOR PARA BATERIA COM NO MÍNIMO DOIS ALTO FALANTES DE 18 COM 800WATTS RMS SB850, 04 CAIXA DE SUB-GRAVESSB 850 PARA SIDEFILL, 4 CAIXA TIPO LINEARRAY DE NO MÍNIMO DUAS VIAS (MÉDIO E AGUDO) 2,00 Diaria 2.990,00 5.980,00
GERADOR: LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR SILENCIADO 180 KVA. TODO O TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DO EQUIPAMENTO, BEM COMO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, E TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO E MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, DEVERÁ SER FEITO EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAL DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE QUALIFICADO. 2,00 Diaria 1.990,00 3.980,00
PÓRTICO DE ENTRADA DIMENSÕES: 10MT DE FRENTE X 4MT DE LARGURA X 6MT DE ALTURA, 06 PÉS, 04 ESPAÇOS 9MT X 1MT PARA 04 BANNERS, ESTRUTURADO EM ALUMÍNIO ADONISADO NA COR FOSCA, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE SPOTS LIGHT. MONTAGEM: NO MÁXIMO 12H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO. DESMONTAGEM: NO MÁXIMO 12H DEPOIS DO TERMINO DO EVENTO. 2,00 Diaria 1.790,00 3.580,00
GRID: DIMENSÕES 10M X 8M X 6M DE ALTURA, EM ALUMÍNIO Q30. MONTAGEM: NO MÁXIMO 12H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO. DESMONTAGEM: NO MÁXIMO 12H DEPOIS DO TERMINO DO EVENTO. 1,00 Diaria 2.200,00 2.200,00
MESA PLÁSTICA: DEVERÁ TER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MÍNIMAS: -1 MESA PLÁSTICA QUADRADA NA COR BRANCA, MEDINDO 70 X 70 CM 300,00 UNIDADE 5,00 1.500,00
CADEIRA PLÁSTICA: PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA, SEM BRAÇO E CAPACIDADE PARA ATÉ 140KG, EMPILHÁVEL. AS CADEIRAS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME NBR 14776:2001 1.200,00 UNIDADE 3,00 3.600,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
20/05/2022 Liquidação 2022NL00046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS EIRELI 39.795,00
20/05/2022 Pagamento 2022NP00050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS EIRELI 38.999,10

 



Total Pago em Maio de 2022 R$ 6.733.966,81
Favorecido: 02.823.335/0001-35 – M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$ 84.204,76
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 84.204,76
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 84.204,76
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 84.204,76

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE401008 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 01/04/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 07  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Favorecido: 02.823.335/0001-35  –  M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Valor: 95.146,62

 

Detalhamento

Observação do Documento: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de coleta, transporte e destinação de resíduos sólidos domiciliares e/ou provenientes da varrição e limpeza de ruas pavimentadas e dos serviços congêneres da zona urbana e rural do município de Pedro Velho/RN
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 17040000  –  Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
Funcional Programática
Função: 18  –  GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção: 541  –  PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa: 0022  –  GESTAO AMBIENTAL E GERACAO DE RENDA
Ação: 1093  –  REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 914/2021    
Modalidade da Licitação: Concorrência Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
COLETA CONTEINERIZADA COM VÉICULO ADAPTADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAS. 301,76 TONELADA 183,31 55.315,63
COLETA MANUAL DE RESÍDUOS VOLUMOSOS. 1,00 UNIDADE 28.836,66 28.836,66
ADMINISTRAÇÃO LOCAL. 1,00 Mês 10.994,33 10.994,33

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
11/05/2022 Liquidação 2022NL00120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 95.146,62
20/05/2022 Pagamento 2022NP00173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 84.204,76
20/05/2022 Pagamento 2022NP00174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 4.757,33
20/05/2022 Pagamento 2022NP00175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 951,47