Total Pago em Maio de 2022 R$ 6.733.966,81
Favorecido: 000129 – REMUNERAÇÃO GABINETE- CONTRATADOS R$ 2.411,61
Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL R$ 2.411,61
Unidade Gestora: 02 – GABINETE DA PREFEITA R$ 2.411,61
Gestão: 001 – GABINETE DA PREFEITA R$ 2.411,61

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE310001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 10/03/2022    
Tipo de Empenho: Global Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 02  –  GABINETE DA PREFEITA
Gestão: 001  –  GABINETE DA PREFEITA
Favorecido: 000129  –  REMUNERAÇÃO GABINETE- CONTRATADOS
Valor: 2.500,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: REMUNERAÇÃO GABINETE- CONTRATADOS
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0029  –  GESTAO PROATIVA
Ação: 2003  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1  –  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 04  –  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL
Processo Nº: 413/2022    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Despesa com pessoal
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
GABINETE DO PREFEITO – FOLHA DE PAGAMENTO 1,00 Folhas 2.500,00 2.500,00

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
03/05/2022 Pagamento 2022NP00061 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL REMUNERAÇÃO GABINETE- CONTRATADOS 1.177,57
13/05/2022 Pagamento 2022NP00067 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL REMUNERAÇÃO GABINETE- CONTRATADOS 272,70
30/05/2022 Liquidação 2022NL00040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL REMUNERAÇÃO GABINETE- CONTRATADOS 1.268,47
30/05/2022 Pagamento 2022NP00065 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL REMUNERAÇÃO GABINETE- CONTRATADOS 1.234,04

 



Total Pago em Maio de 2022 R$ 6.733.966,81
Favorecido: 21.354.264/0001-13 – REI DAVI SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI R$ 8.810,00
Despesa: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES R$ 8.810,00
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 8.810,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 8.810,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE518001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 18/05/2022    
Tipo de Empenho: Global Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Favorecido: 21.354.264/0001-13  –  REI DAVI SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI
Valor: 8.810,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: PROCESSO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO SUPORTE, PARAMENTAÇÕES E TRANSLADO DE CORPOS
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0029  –  GESTAO PROATIVA
Ação: 1721  –  MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 93  –  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Processo Nº: 855/2022    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Outras Despesas
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO 1,00 UNIDADE 8.810,00 8.810,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
18/05/2022 Liquidação 2022NL00005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES REI DAVI SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI 8.810,00
24/05/2022 Pagamento 2022NP00007 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES REI DAVI SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI 2.240,00
24/05/2022 Pagamento 2022NP00008 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES REI DAVI SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI 2.920,00
24/05/2022 Pagamento 2022NP00009 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES REI DAVI SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI 3.650,00

 



Total Pago em Maio de 2022 R$ 6.733.966,81
Favorecido: 00.394.460/0085-50 – RECEITA FEDERAL DO BRASIL R$ 34.744,39
Despesa: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS R$ 34.744,39
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 34.744,39
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 34.744,39

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE103008 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 03/01/2022    
Tipo de Empenho: Estimativo Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 03  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Favorecido: 00.394.460/0085-50  –  RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Valor: 240.000,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: CONTRIBUIÇÃO PASEP.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 28  –  ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 846  –  OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa: 0029  –  GESTAO PROATIVA
Ação: 2009  –  CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 47  –  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Processo Nº: 34/2022    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Outras Despesas
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Obrigações tributárias e contributivas – PASEP 12,00 SERVIÇO 20.000,00 240.000,00

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
10/05/2022 Liquidação 2022NL00183 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.149,55
10/05/2022 Liquidação 2022NL00187 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1,80
10/05/2022 Pagamento 2022NP00191 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.149,55
10/05/2022 Pagamento 2022NP00195 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1,80
20/05/2022 Liquidação 2022NL00184 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.840,33
20/05/2022 Liquidação 2022NL00186 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 427,77
20/05/2022 Liquidação 2022NL00188 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0,09
20/05/2022 Liquidação 2022NL00190 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9.165,20
20/05/2022 Liquidação 2022NL00193 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.369,61
20/05/2022 Pagamento 2022NP00192 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.840,33
20/05/2022 Pagamento 2022NP00194 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 427,77
20/05/2022 Pagamento 2022NP00196 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0,09
20/05/2022 Pagamento 2022NP00199 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9.165,20
20/05/2022 Pagamento 2022NP00202 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.369,61
24/05/2022 Liquidação 2022NL00194 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 49,65
24/05/2022 Pagamento 2022NP00203 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 49,65
27/05/2022 Liquidação 2022NL00191 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.668,75
27/05/2022 Liquidação 2022NL00195 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 118,00
27/05/2022 Pagamento 2022NP00200 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 1.668,75
27/05/2022 Pagamento 2022NP00204 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 118,00
30/05/2022 Liquidação 2022NL00185 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 5.946,18
30/05/2022 Liquidação 2022NL00189 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 3,33
30/05/2022 Liquidação 2022NL00192 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4,13
30/05/2022 Pagamento 2022NP00193 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 5.946,18
30/05/2022 Pagamento 2022NP00197 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 3,33
30/05/2022 Pagamento 2022NP00201 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4,13

 



Total Pago em Maio de 2022 R$ 6.733.966,81
Favorecido: 06.098.753/0001-68 – RANCHO ALEGRE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA R$ 4.321,50
Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ 4.321,50
Unidade Gestora: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA R$ 4.321,50
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA R$ 4.321,50

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE512002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 12/05/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 09  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Favorecido: 06.098.753/0001-68  –  RANCHO ALEGRE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Valor: 4.321,60

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO/RN, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A AGRICULTORES/PECUARITAS QUE NECESSITEM DESTA VACINA, NAS DUAS CAMPANHAS PARA O ANO CORRENTE
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 20  –  AGRICULTURA
Subfunção: 606  –  EXTENSÃO RURAL
Programa: 0026  –  PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
Ação: 2082  –  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 32  –  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Processo Nº: 518/2022    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
VACINA PARA FEBRE AFTOSA 2.000,00 UNIDADE 2,16 4.321,60

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
23/05/2022 Liquidação 2022NL00021 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA RANCHO ALEGRE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 4.321,50
24/05/2022 Pagamento 2022NP00028 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA RANCHO ALEGRE COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 4.321,50

 



Total Pago em Maio de 2022 R$ 6.733.966,81
Favorecido: 36.399.092/0001-71 – RAFAELA OLIVEIRA DIAS 70258343435 R$ 7.500,00
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 7.500,00
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 7.500,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 7.500,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE321001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 22/03/2022    
Tipo de Empenho: Global Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 03  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Favorecido: 36.399.092/0001-71  –  RAFAELA OLIVEIRA DIAS 70258343435
Valor: 15.000,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0029  –  GESTAO PROATIVA
Ação: 2006  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 312/2022    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Serviço de Apoio Administrativo na Área de Licitações e contratos Administrativos. 2,00 SERVIÇO 7.500,00 15.000,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
05/05/2022 Liquidação 2022NL00148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA RAFAELA OLIVEIRA DIAS 70258343435 7.500,00
12/05/2022 Pagamento 2022NP00157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA RAFAELA OLIVEIRA DIAS 70258343435 7.500,00

 



Total Pago em Maio de 2022 R$ 6.733.966,81
Favorecido: 08.354.896/0001-19 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO R$ 38.981,60
Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 23.611,21
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 18.061,88
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO R$ 18.061,88

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE103009 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 03/01/2022    
Tipo de Empenho: Estimativo Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
Favorecido: 000271  –  FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO
Valor: 896.000,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15401070  –  Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – Pagamento dos Profissionais da Educação Básica – 70%
Funcional Programática
Função: 12  –  EDUCAÇÃO
Subfunção: 365  –  EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa: 0006  –  EDUCACAO PARA O FUTURO
Ação: 2075  –  MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70%
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1  –  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 11  –  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Processo Nº: 115/2022    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Despesa com pessoal
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 4,00 Mês 224.000,00 896.000,00

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
03/05/2022 Pagamento 2022NP00220 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 17.651,86
03/05/2022 Pagamento 2022NP00221 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 7.708,28
03/05/2022 Pagamento 2022NP00222 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 6.738,09
03/05/2022 Pagamento 2022NP00224 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 69.126,69
03/05/2022 Pagamento 2022NP00225 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 4.856,75
03/05/2022 Pagamento 2022NP00226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 37.564,83
03/05/2022 Pagamento 2022NP00227 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 9.937,12
03/05/2022 Pagamento 2022NP00228 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 825,95
03/05/2022 Pagamento 2022NP00237 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 88.529,50
05/05/2022 Liquidação 2022NL00201 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 20.143,99
05/05/2022 Liquidação 2022NL00208 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 711,30
05/05/2022 Liquidação 2022NL00209 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 13.310,76
05/05/2022 Liquidação 2022NL00210 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 1.815,66
05/05/2022 Pagamento 2022NP00238 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 29.901,00
05/05/2022 Pagamento 2022NP00274 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 14.042,57
06/05/2022 Pagamento 2022NP00284 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 443,49
06/05/2022 Pagamento 2022NP00285 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 9.739,18
06/05/2022 Pagamento 2022NP00286 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 1.316,34
13/05/2022 Pagamento 2022NP00296 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 37.692,96
24/05/2022 Pagamento 2022NP00298 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 1.633,89
30/05/2022 Liquidação 2022NL00176 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 25.609,92
30/05/2022 Liquidação 2022NL00178 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 82.127,95
30/05/2022 Pagamento 2022NP00248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 19.402,95
30/05/2022 Pagamento 2022NP00249 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO 61.170,72
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