Total Pago em Maio de 2022 R$ 6.733.966,81
Favorecido: 40.777.690/0001-04 – PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA R$ 16.147,59
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 16.147,59
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 16.147,59
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 16.147,59

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE517001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 17/05/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 07  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Favorecido: 40.777.690/0001-04  –  PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA
Valor: 16.147,59

 


Detalhamento

 

Observação do Documento: Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico, para atender a demanda da secretaria de obras do município de Pedro Velho-RN.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 17040000  –  Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
Funcional Programática
Função: 15  –  URBANISMO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0029  –  GESTAO PROATIVA
Ação: 2050  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 550/2022    
Modalidade da Licitação: Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Materiais de pintura abrangendo tintas, massas, impermeabilizantes, solventes e removedores, fundos e seladores, vernizes, silicones, adesivos e colas, pincéis, rolos e afins. 1,00 UNIDADE 5.011,30 5.011,30
materiais de carpintaria e marcenaria abrangendo madeiras, compensados, barrotes, caibros, tábuas e demais acessórios, complementos e afins 1,00 UNIDADE 2.175,00 2.175,00
Materiais de telhas e calhas e demais acessórios, complementares e afins 1,00 UNIDADE 2.900,00 2.900,00
Materiais de ferragens abrangendo dobradiças, fechaduras, trancas, pregos, parafusos, suportes, ganchos e demais acessórios, complementares e afins. 1,00 UNIDADE 1.064,00 1.064,00
Materiais para manutenção geral (ferramental) 1,00 UNIDADE 6.212,70 6.212,70

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
26/05/2022 Liquidação 2022NL00063 MATERIAL DE CONSUMO PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA 16.147,59
26/05/2022 Pagamento 2022NP00172 MATERIAL DE CONSUMO PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA 16.147,59

 



Total Pago em Maio de 2022 R$ 6.733.966,81
Favorecido: 000263 – PATRICIA REJANE FREIRE DELGADO R$ 1.371,27
Despesa: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS R$ 1.371,27
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 1.371,27
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 1.371,27

 

Informações Gerais

 

Fase: PAGAMENTO    
Documento: 2022NP00145 Forma de Pagamento: Transferência
Data: 20/05/2022    
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Favorecido: 000263  –  PATRICIA REJANE FREIRE DELGADO
Valor: 1.371,27

 

Detalhamento

Observação do Documento:
Processo Nº: 1342/2022

 

Especificação da Despesa

 

Documento Elemento de Despesa Estorno Valor
2021NE1216001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.371,27

 

Documentos Relacionados

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
16/12/2021 Empenho 2021NE1216001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS PATRICIA REJANE FREIRE DELGADO 1.371,27

 



Total Pago em Maio de 2022 R$ 6.733.966,81
Favorecido: 14.433.017/0001-47 – P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME R$ 4.725,00
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 4.725,00
Unidade Gestora: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER R$ 4.725,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER R$ 4.725,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE510001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 10/05/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 11  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Favorecido: 14.433.017/0001-47  –  P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
Valor: 4.725,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE EVENTOS (TENDAS, GRADES DE ISOLAMENTO, MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, BANHEIRO QUÍMICO, PALCO, SOM ILUMINAÇÃO E GERADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 27  –  DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0029  –  GESTAO PROATIVA
Ação: 2097  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 528/2022    
Modalidade da Licitação: Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
GRADE DE ISOLAMENTO: DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 2M X 1,30M, EM ALUMÍNIO OU FERRO. MONTAGEM: NO MÁXIMO 12H ANTES DO INÍCIO DO EVENTO. DESMONTAGEM: NO MÁXIMO 12H DEPOIS DO TERMINO DO EVENTO 200,00 Metros 12,00 2.400,00
BANHEIROS QUÍMICOS: LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA QUÍMICA, INDIVIDUAL E PORTÁTIL, CONFECCIONADA EM POLIETILENO EM DENSIDADE, RESISTENTE, TOTALMENTE LAVÁVEL, COM TETO TRANSLÚCIDO, PISO ANTIDERRAPANTE, JANELAS DE VENTILAÇÃO, TRAVA INTERNA DE SEGURANÇA, RESISTENTE A VIOLAÇÃO E COM INDICAÇÃO LIVRE/OCUPADO, CONTENDO VASO SANITÁRIO, MICTÓRIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00 M DE ALTURA INTERIOR, 1,20M DE PROFUNDIDADE, 1,20M DE LARGURA E 0,5M DE ALTURA DO ASSENTO, COM A ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180°, VOLUME DE TANQUE DE 330 LITROS, ABASTECIDO DIARIAMENTE COM PAPEL HIGIÊNICO 15,00 Diaria 155,00 2.325,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
23/05/2022 Liquidação 2022NL00045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME 4.725,00
24/05/2022 Pagamento 2022NP00049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME 4.725,00

 



Total Pago em Maio de 2022 R$ 6.733.966,81
Favorecido: 10.528.307/0001-13 – OSMIRO PINHEIRO CARDOSO JUNIOR EIRELI R$ 20.000,00
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 20.000,00
Unidade Gestora: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER R$ 20.000,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER R$ 20.000,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE509001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 09/05/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 11  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Favorecido: 10.528.307/0001-13  –  OSMIRO PINHEIRO CARDOSO JUNIOR EIRELI
Valor: 20.000,00

 

Detalhamento

 

Observação do Documento: contratação da empresa especializada para promover apresentação Musical no município de Pedro Velho-RN.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 13  –  CULTURA
Subfunção: 392  –  DIFUSÃO CULTURAL
Programa: 0007  –  CULTURA E ARTES
Ação: 2093  –  APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 551/2022    
Modalidade da Licitação: Inexigibilidade Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Contratação da empresa para promover apresentação Musical, a ser realizada em praça pública no dia 14 de maio de 2022. 1,00 SERVIÇO 20.000,00 20.000,00

 

Movimentos

 

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
18/05/2022 Liquidação 2022NL00041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA OSMIRO PINHEIRO CARDOSO JUNIOR EIRELI 20.000,00
18/05/2022 Pagamento 2022NP00044 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA OSMIRO PINHEIRO CARDOSO JUNIOR EIRELI 20.000,00

 



Total Pago em Maio de 2022 R$ 6.733.966,81
Favorecido: 10.866.762/0001-29 – NATANAEL CARDOSO SOBRINHO – ME R$ 241.622,76
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 196.118,76
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 156.530,76
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 156.530,76

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE516001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 16/05/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 07  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Favorecido: 10.866.762/0001-29  –  NATANAEL CARDOSO SOBRINHO – ME
Valor: 35.252,90

 

Detalhamento

Observação do Documento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO/RN, VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 146E.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 17040000  –  Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
Funcional Programática
Função: 15  –  URBANISMO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0029  –  GESTAO PROATIVA
Ação: 2050  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 760/2022    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GRANDE PORTE (ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, CAMINHÕES E AFINS). 1,00 VALOR 35.252,90 35.252,90

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
23/05/2022 Liquidação 2022NL00095 MATERIAL DE CONSUMO NATANAEL CARDOSO SOBRINHO – ME 35.252,90
24/05/2022 Pagamento 2022NP00137 MATERIAL DE CONSUMO NATANAEL CARDOSO SOBRINHO – ME 35.252,90

 



Total Pago em Maio de 2022 R$ 6.733.966,81
Favorecido: 28.091.295/0001-78 – NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA R$ 102.565,44
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 102.565,44
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 102.565,44
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 102.565,44

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE429007 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 29/04/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 28.091.295/0001-78  –  NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA
Valor: 38.157,68

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO/RN
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003  –  SAUDE PARA TODOS
Ação: 2036  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 781/2022    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
COMBODART 0,5 MG +0,4 MG CX C/30 CPR 4,00 Caixa 235,45 941,80
KOLLAGENASE + CLORAFENICOL 30G 60,00 UNIDADE 28,90 1.734,00
NORFLOXACINO 400MG CX C/14 CPR 952,00 CPR 1,14 1.085,28
CEFALEXINA 500 MG CX C/200 CPR 3.000,00 CPR 0,59 1.770,00
SULFADIAZINA DE PRATA 30G 200,00 TUBO 8,90 1.780,00
NUTRIRENAL 200ML 120,00 UNIDADE 43,16 5.179,20
NUTREN SENIOR 370G 5,00 UNIDADE 114,58 572,90
OMEPRAZOL 20 MG CX C/56 CPR (PLENA) 8.000,00 CPR 0,26 2.080,00
PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML CX C/ 100 FR (FW) 150,00 GTS 2,28 342,00
DIGOXINA 0,25 MG CX C/30 CPR (IND) 3.000,00 CPR 0,25 750,00
IBRUPROFENO ALGY-FLANDERIL 600MG COM C/50X10 (IND) 6.000,00 CPR 0,54 3.240,00
MICONAZOL CREME VAGINAL 80G (PH) 150,00 CRE 16,84 2.526,00
PREDNISONA 5MG CX C/ 500 CPR (FW) 2.000,00 CPR 0,23 460,00
PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML SUSP CX C/50 FR (FW) 150,00 FRA 11,45 1.717,50
METFORMINA 850 MG CX C/400 CPR (FW) 8.000,00 CPR 0,25 2.000,00
SULFATO FERROSO 40 MG CX C/500 (FW) 7.000,00 CPR 0,12 840,00
NIMESULIDA NIMELIT 100MG COM C/ 1X12 (IND) 1.500,00 CPR 0,26 390,00
DICLOFENACO POTASSIO 50MG CX C/20 CPR(FW) 1.000,00 CPR 0,18 180,00
SINVASTATINA 20 MG CX C/30 CPR (FW) 5.000,00 CPR 0,23 1.150,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CX C/30 CPR (FW) 7.000,00 CPR 0,08 560,00
GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/30 CPR (FW) 8.000,00 CPR 0,08 640,00
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG 50G CX/50UND (EX) 150,00 Bis 10,35 1.552,50
VITAMINA C 500MG CX C/500 CPR (FW) 4.000,00 CPR 0,37 1.480,00
PARACETAMOL 500MG CX C/500 CPR (PH) 3.000,00 CPR 0,24 720,00
PARACETAMOL 750MG CX C/480 CPR (IND) 5.000,00 CPR 0,29 1.450,00
OLEO MINERAL 100 ML CX C/50 FR (IND) 100,00 FRA 5,98 598,00
LORATADINA 1MG/1ML XPE 100ML CX/50 FR (FW) 100,00 FRA 7,80 780,00
NEOMICINA + BACITRACINA 10G (UT) 200,00 Bis 4,78 956,00
IBUPROFENO 500 MG 30 ML CX C/100UND (UT) 150,00 GTS 4,55 682,50

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
05/05/2022 Liquidação 2022NL00320 MATERIAL DE CONSUMO NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA 38.157,68
06/05/2022 Liquidação 2022NL00318 MATERIAL DE CONSUMO NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA 38.157,68
06/05/2022 Liquidação 2022NL00022 MATERIAL DE CONSUMO NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA -38.157,68
06/05/2022 Pagamento 2022NP00291 MATERIAL DE CONSUMO NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA 38.157,68