Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 3.979.456,00
Favorecido: ##1.960.724-## – SELMA MELO DE FARIAS R$ 609,37
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA R$ 609,37
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 609,37
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO R$ 609,37

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE103002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 03/01/2022    
Tipo de Empenho: Global Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
Favorecido: ##1.960.724-##  –  SELMA MELO DE FARIAS
Valor: 3.046,85

 

Detalhamento

Observação do Documento: locação de imóvel para funcionamento da Escola do Campo, Sitio Tamatanduba, nº 10, zona rural, Pedro Velho-RN
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15500000  –  Transferência do Salário-Educação
Funcional Programática
Função: 12  –  EDUCAÇÃO
Subfunção: 361  –  ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006  –  EDUCACAO PARA O FUTURO
Ação: 2057  –  MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 36  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Processo Nº: 509/2021    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO DE ESCOLA DO CAMPO. (TAMATANDUBA) 5,00 MES 609,37 3.046,85

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
17/02/2022 Liquidação 2022NL00016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA SELMA MELO DE FARIAS 609,37
21/02/2022 Pagamento 2022NP00111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA SELMA MELO DE FARIAS 609,37

 



Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 3.979.456,00
Favorecido: 42.877.232/0001-72 – SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$ 103.523,42
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 103.523,42
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 103.523,42
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 103.523,42

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE216002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 16/02/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 42.877.232/0001-72  –  SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Valor: 56.702,39

 

Detalhamento

Observação do Documento: Futura aquisição de insumos e equipamentos odontológicos para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Pedro Velho/RN
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 16000000  –  Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0003  –  SAUDE PARA TODOS
Ação: 2039  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 1625/2021    
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Decreto Federal Nº 10.024/19
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
POSICIONADOR FILME, CONJUNTO COMPLETO, ATÉ 4 UNIDADES, AUTOCLAVÁVEL, ADULTO 3,00 Kit 58,80 176,40
POSICIONADOR FILME, CONJUNTO COMPLETO, ATÉ 4 UNIDADES, AUTOCLAVÁVEL, INFANTIL 2,00 Kit 58,80 117,60
FOTOPOLIMERIZÁVEL ESMALTE/DENTINA 4ML 70,00 UNIDADE 10,60 742,00
BENZOCAÍNA 20% GEL 12G 50,00 Bis 10,30 515,00
CABO BISTURI N° 3 AÇO INOXIDÁVEL 15,00 UNIDADE 10,30 154,50
CAIXA INSTRUMENTAL EM AÇO INOXIDÁVEL C/TAMPA, COMPRIMENTO 26 CM, ALTURA 6 CM, LARGURA 12 CM 20,00 UNIDADE 42,64 852,80
CALCADOR PAIVA KIT COM 4 UNIDADES 5,00 Kit 32,60 163,00
CALCADOR WARD METÁLICO Nº 1 10,00 UNIDADE 8,17 81,70
CALCADOR WARD METÁLICO Nº 2 20,00 UNIDADE 8,17 163,40
CIMENTO ODONTOLÓGICO, ENDODÔNTICO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PÓ (FRASCO 8G) + PASTA (BISNAGA PLÁSTICA DE RESINA), KIT CONJUNTO COMPLETO 51,00 Kit 62,40 3.182,40
CIMENTO ODONTOLÓGICO, OBTURADOR PROVISÓRIO, COM FLÚOR, PASTA ÚNICA 40,00 UNIDADE 8,00 320,00
CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO R8, CAIXA COM 120 UNIDADES 5,00 CXA 20,40 102,00
CONE ENDODÔNTICO, CALIBRADO, GUTA-PERCHA, 1ª SÉRIE, 28 MM, ESTOJO 120 PONTAS, SORTIDA 5,00 UNIDADE 20,00 100,00
CUNHA ODONTOLÓGICA, MADEIRA CAIXA C/ 100 UNIDADES 30,00 CXA 9,90 297,00
CURETA PERIODONTAL, AÇO INOXIDÁVEL, GRACEY, 11-12 20,00 UNIDADE 14,00 280,00
ESCAVADOR – USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, DUPLO, P/ DENTINA, Nº 05, AUTOCLAVÁVEL 25,00 UNIDADE 8,15 203,75
ESPÁTULA PLÁSTICA PARA ALGINATO E GESSO 5,00 UNIDADE 2,28 11,40
ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO, Nº 01, P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, DUPLO, CABO C/ SILICONE, AUTOCLAVÁVEL 20,00 UNIDADE 73,00 1.460,00
ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, COMUM, Nº 24, MANIPULAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL, 17 CM 20,00 UNIDADE 10,22 204,40
ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, DUPLO, CABO OCO, INSERÇÃO DE FIO RETRATOR GENGIVAL, SERRILHADA 5,00 UNIDADE 60,40 302,00
ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, DUPLO, Nº 01, INSERÇÃO/APLICAÇÃO DE COMPÓSITOS, CABO OCO 10,00 UNIDADE 31,21 312,10
ESPELHO BUCAL, AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, PLANO, Nº 5, ENCAIXE UNIVERSAL, CABO PADÃO, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL 30,00 UNIDADE 3,65 109,50
FIO DE SUTURA, SEDA, ESTÉRIL, 3-0, PRETO TRANÇADO, 45 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CORTANTE, 1,70 CM 120,00 Env 3,00 360,00
FIO DE SUTURA , SEDA, ESTÉRIL, 4-0, PRETO TRANÇADO, 45 CM, COM AGULHA, 1/2 CÍRCULO CORTANTE, 1,70 CM 120,00 Env 3,00 360,00
FIO DENTAL, POLIAMIDA, 500 M, COM CERA MINERAL, AROMATIZADO, ROLO 500M 40,00 ROL 7,80 312,00
FIO RETRATOR GENGIVAL, 000, AFASTAMENTO GENGIVAL, TRANÇADO E COM FIBRAS PARALELAS, ALGODÃO EGÍPCIO, BRANCO E PRETO 10,00 ROL 14,75 147,50
FÓRCEPS Nº 65 AÇO INOXIDÁVEL, ADULTO 5,00 UNIDADE 72,99 364,95
FÓRCEPS Nº 69 AÇO INOXIDÁVEL, ADULTO 5,00 UNIDADE 72,99 364,95
FÓRCEPS Nº 1 AÇO INOXIDÁVEL, INFANTIL 5,00 UNIDADE 88,46 442,30
FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, INFANTIL, 2, AUTOCLAVÁVEL 5,00 UNIDADE 88,46 442,30
FÓRCEPS ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, INFANTIL, 5, AUTOCLAVÁVEL 5,00 UNIDADE 87,92 439,60
GESSO – USO ODONTOLÓGICO, TIPO PEDRA ESPECIAL TIPO IV, PACOTE 5KG 4,00 Pacote 100,00 400,00
GLUTARALDEÍDO, A 2%, SOLUÇÃO AQUOSA, PRÉATIVADO, FRASCO 1L 20,00 FRA 34,12 682,40
HASTE FLEXÍVEL COM 2 PONTAS, CAIXA C/75UN 33,00 CXA 1,95 64,35
HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTÉRIL, EM CUBO, 1 CM, CAIXA 10 UNIDADES 30,00 CXA 54,08 1.622,40
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA FRASCO 10GR 30,00 FRA 4,18 125,40
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PASTA (CALLEM) 6,00 Kit 31,20 187,20
HIPOCLORITO DE SÓDIO DILUÍDO, CONTENDO 1% DE CLORO ATIVO, SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COM CLORETO DE SÓDIO, EMBALAGEM COM TAMPA ROSQUEÁVEL, GALÃO 5L 6,00 UNI 20,30 121,80
IODOFORMIO USO ODONTOLOGICO, EM PO, PARA USO ENDODONTICO, EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 10 G 6,00 FRA 25,23 151,38
KIT DE HIGIENE BUCAL COMPOSTO DE: CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL ADULTO, FIO DENTAL 25M, ENXAGUANTE BUCAL DE 60ML E NECESSARIE 500,00 UNI 3,00 1.500,00
KIT DE HIGIENE BUCAL COMPOSTO DE: CREME DENTAL, ESCOVA DENTAL INFANTIL, FIO DENTAL 25M, ENXAGUANTE BUCAL DE 60ML E NECESSARIE 500,00 UNI 3,00 1.500,00
LENÇOL BORRACHA ODONTOLÓGICO, LÁTEX NATURAL, CERCA DE 14 X 14 CM, ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO, CAIXA C/ 26 FOLHAS 20,00 CXA 26,00 520,00
LIDOCAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA À FENILEFRINA, 20 MG + 0,4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, TUBETE 1,8ML, CAIXA C/ 50 TUBETES 30,00 CXA 65,00 1.950,00
LIMA P/ OSSO, EM AÇO INOX, MODELO MILLER – TAMANHO Nº 1 OU MODELO SELDIN – TAMANHO Nº 11 20,00 UNI 46,68 933,60
LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, SCHLUGER, CABO OCO C/ 8 MM, Nº 9-10 5,00 UNI 68,50 342,50
LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 21 MM, DIGITAL, 1ª SÉRIE/15 A 40, C/ CURSOR, CONJUNTO COMPLETO, CAIXA 6 UNIDADES 5,00 CXA 14,90 74,50
LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 21 MM, DIGITAL, 2ª SÉRIE/45 A 80, C/ CURSOR, CONJUNTO COMPLETO, CAIXA 6 UNIDADES 5,00 CXA 14,90 74,50
LIMA USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, TIPO KERR FLEXÍVEL, 25 MM, DIGITAL, 2ª SÉRIE/45 A 80, C/ CURSOR, CONJUNTO COMPLETO, CAIXA 6 UNIDADES 15,00 CXA 14,90 223,50
LIMA, USO ODONTOLÓGICO, PROTAPER F4, CAIXA 6 UNIDADES 25MM 2,00 CXA 236,40 472,80
LIMA, USO ODONTOLÓGICO, PROTAPER F5, CAIXA 6 UNIDADES 25MM 4,00 CXA 240,60 962,40
LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL, COM DOIS TIPOS DE TEXTURA (MÉDIA E FINA), COM CENTRO NEUTRO (4 MILÍMETROS X 170 MILÍMETROS). CAIXA COM 150 UNIDADES 50,00 CXA 7,44 372,00
LUVA CIRÚRGICA ESTERIL 6,5 150,00 Par 1,85 277,50
LUVA CIRÚRGICA ESTERIL 7,0 300,00 Par 1,85 555,00
LUVA CIRÚRGICA ESTERIL 7,5 300,00 Par 1,85 555,00
LUVA CIRÚRGICA ESTERIL 8,0 100,00 Par 1,85 185,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G CXA C/100UND 20,00 CXA 18,80 376,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CXA C/100UND 80,00 CXA 18,80 1.504,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CXA C/100UND 40,00 CXA 18,80 752,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CXA C/100UND 40,00 CXA 23,50 940,00
MARTELO USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL 2,00 UNIDADE 115,77 231,54
MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, COM ELÁSTICO C/50UND 200,00 Pacote 19,50 3.900,00
MASCARA DESCARTAVEL PFF2 400,00 UNIDADE 1,85 740,00
MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, 3%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CAIXA C/ 50 TUBETE 1,8ML 30,00 CXA 123,40 3.702,00
MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA COM EPINEFRINA, 2% + 1:100.000, TUBETE 1,8ML 30,00 Amp 11,72 351,60
MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, ALUMÍNIO, P/ MOLDAGEM, PARCIAL ANTERIOR, PERFURADA, CONJUNTO 15,00 Kit 44,84 672,60
MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, ALUMÍNIO, P/ MOLDAGEM, PARCIAL ANTERIOR, PERFURADA, CONJUNTO. 5,00 Kit 44,31 221,55
PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 20 CM, 100 M 15,00 ROL 122,46 1.836,90
PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 25 CM, 100 M 15,00 ROL 140,93 2.113,95
PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 10 CM, 100 M 15,00 ROL 64,00 960,00
PERFURADOR ODONTOLÓGICO, PLÁSTICO, AINSWORTH, PERFURAR DIQUE DE BORRACHA, ISOLAMENTO ABSOLUTO RETAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS, COM 6 DIÂMETROS DE PERFURAÇÃO 2,00 UNIDADE 110,50 221,00
PINCEL USO ODONTOLÓGICO, CERDAS PELO DE MARTA, PONTA FILETE REDONDO, CABO MADEIRA, REF 308, TAMANHO Nº 1 10,00 UNIDADE 48,72 487,20
PINÇA CIRÚRGICA ALLIS EM AÇO INOXIDÁVEL, 10,00 UNIDADE 26,17 261,70
PINÇA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL, CURVA, 14 CM, CRILE 10,00 UNIDADE 29,00 290,00
PINÇA ODONTOLÓGICA, ACO INOXIDAVEL, PORTA GRAMPO, CURVO COM SULCO, COM TRAVA, ISOLAMENTO ABSOLUTO RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS 5,00 UNIDADE 34,67 173,35
PLACA DE VIDRO FORMATO RETANGULAR, DE 10MM 10,00 UNI 13,99 139,90
POLIMIXINA B, ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, 10.000UI + 5MG + 10MG/ML, SOLUÇÃO OTOLÓGICA, FRASCO 10ML 6,00 FRA 18,98 113,88
BABADOR IMPERMEAVEL BRANCO C/100 UND 60,00 CXA 14,00 840,00
PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO 10,00 UNI 13,30 133,00
PORTA-AGULHA, AÇO INOXIDÁVEL, CASTROVIEJO, 14 CM 5,00 UNI 156,03 780,15
RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ, NA COR 62, FRASCO 25G 7,00 FRA 34,25 239,75
RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MICROHÍBRIDA, FLUIDA 40,00 UNI 10,90 436,00
REVELADOR DENTAL LÍQUIDO PARA RADIOGRAFIA COM 475ML 25,00 FRA 19,99 499,75
SAPATILHA HOSPITALAR DESCARTAVEL C/ELÁSTICO PCT C/100UND 100,00 Pacote 30,57 3.057,00
SERINGA CALLEN (ENDODÔNTICA) EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL 6,00 UNIDADE 50,14 300,84
SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 10 ML, BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER LOCK, ÊMBOLO C/ROLHA BORRACHA, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, C/ AGULHA, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR PLÁSTICO, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL 60,00 UNIDADE 0,95 57,00
SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 5 ML, COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, C/ AGULHA 30 X 0,7 MM, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR PLÁSTICO, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL 60,00 UNIDADE 0,90 54,00
SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA COM 10 ML 30,00 FRA 13,87 416,10
SONDA ODONTOLÓGICA, AÇO INOXIDÁVEL, PERIODONTAL, MILIMETRADA, WHO (0MS) 10,00 UNIDADE 23,70 237,00
SPRAY PARA TESTE TÉRMICO À FRIO DE VITALIDADE PULPAR A BASE DE CLORETO DE ETILA 20,00 FRA 37,86 757,20
SUGADOR, AÇO INOXIDÁVEL, CIRÚRGICO, CURVO, AUTOCLAVÁVEL 10,00 UNIDADE 29,71 297,10
SUGADOR DESCARTAVEL PACOTE C/ 40 UNIDADES 30,00 Pacote 9,20 276,00
TESOURA, AÇO INOXIDÁVEL, 11,5 CM, CURVA, ÍRIS 5,00 UNIDADE 16,99 84,95
TESOURA, AÇO INOXIDÁVEL, 12 CM, RETA, ÍRIS 10,00 UNIDADE 17,49 174,90
TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR DESCARTÁVEL PACOTE 100UN 30,00 Pacote 8,99 269,70
VASELINA SOLIDA BRANCA POTE 500 G 10,00 UNI 48,70 487,00
VERNIZ DENTÁRIO, CAVITÁRIO, RESINA E SOLVENTE, FRASCO DE VIDRO 15ML 15,00 FRA 25,20 378,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
24/02/2022 Liquidação 2022NL00123 MATERIAL DE CONSUMO SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 56.702,39
24/02/2022 Pagamento 2022NP00096 MATERIAL DE CONSUMO SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 56.702,39

 



Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 3.979.456,00
Favorecido: 000030 – SALÁRIO FAMÍLIA R$ 205,08
Despesa: OBRIGAÇÃES PATRONAIS R$ 205,08
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 205,08
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 205,08

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE103016 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 03/01/2022    
Tipo de Empenho: Estimativo Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 000030  –  SALÁRIO FAMÍLIA
Valor: 2.000,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: SALÁRIO FAMILIA
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 304  –  VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa: 0003  –  SAUDE PARA TODOS
Ação: 2045  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PVISA
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1  –  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 13  –  OBRIGAÇÃES PATRONAIS
Processo Nº: 136/2022    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Despesa com pessoal
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
OBRIGAÇOES PATRONAIS-SALARIO FAMILIA 1,00 Mês 2.000,00 2.000,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
10/02/2022 Pagamento 2022NP00078 OBRIGAÇÃES PATRONAIS SALÁRIO FAMÍLIA 205,08

 



Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 3.979.456,00
Favorecido: 27.320.140/0001-01 – RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP R$ 50.026,11
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 50.026,11
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 50.026,11
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 50.026,11

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE202001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 02/02/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 27.320.140/0001-01  –  RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP
Valor: 50.026,11

 

Detalhamento

Observação do Documento: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 16000000  –  Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0003  –  SAUDE PARA TODOS
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 1180/2021    
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
AGUA DEIONIZADA DE 1000ML 50,00 LT 4,79 239,50
ALCOOL A 70% DE 1000ML 300,00 FRA 3,87 1.161,00
CATETER INTRAVENOSO EM TEFLON RADIOPACO CALIBRE 22G 250,00 UNIDADE 0,49 122,50
CATETER INTRAVENOSO EM TEFLON RADIOPACO CALIBRE 24G 200,00 UNIDADE 0,49 98,00
COLETOR DE URINA SIST. FECHADO, RESERVATORIO TIPO BOLSA, GRADUADO, CAPACIDAE E 2L, COM VALVULA ANTI-REFLUXO E FILTRO BACTERIANO, ALCA DE SUSTENTACAO RESISTENTE, TUBO COLETOR EM VINIL TRANSLUCIDO COM ADAPTADOR 250,00 UNIDADE 3,59 897,50
COLETOR UNIVERSAL COM TAMPA 80ML 300,00 UNIDADE 0,24 72,00
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA EM ROLO EM TECIDO DE ALGODAO COM FIBRAS UNIFORMES, SEM FIOS SOLTOS, SEM IMPUREZAS, PH NEUTRO, 8 DOBRAS, 13 FIOS/cm2, 91CM X 91M 200,00 ROL 9,99 1.998,00
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA EM TECIDO DE ALGODAO COM FIBRAS UNIFORMES, SEM FIOS SOLTOS,SEM IMPUREZAS, PH NEUTRO, 8 DOBRAS, 13 FIOS/cm2, 7,5cm X 7,5cm ESTERIL. PACOTE COM 500 UNIDAES 150,00 Pacote 8,49 1.273,50
DISPOSITIVO INTRAVENOSO COM AGULHA ESPECIAL DE PAREDE FINA, SILICONIZADA, ESTERIL, SCALP N 23G CAIXA C/ 100 UNIDADES. 100,00 CXA 19,49 1.949,00
EQUIPO PARA SORO, MACROGOTAS, DOTADA DE CAMARA FLEXIVEL C/INJETOR LATERAL, TUBO EM VINIL TRANSLUCIDO COM PINCA ROLETE, FLASH-BALL, ESTERIL 500,00 UNIDADE 0,90 450,00
ESPARADRAPO EM TECIDO 100% DE ALGODAO IMPERMEAVEL, COM ADESIVIAE FIRME E SEGURA, CARRETEL COM 10CM X 4,5M, COM TAMPA PLASTICA DE PROTECAO. 200,00 ROL 6,98 1.396,00
ESPARADRAPO MICROPOROSO NAO TECIDO A BASE E FIBRA DE VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO, 50 MM X 10M 100,00 ROL 5,69 569,00
ESPATULA DE AYRES C/100 UND 50,00 Pacote 3,90 195,00
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, TAMANHO M, ESTERIL 600,00 UNIDADE 0,90 540,00
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, TAMANHO P, ESTERIL 500,00 UNIDADE 0,67 335,00
FIO NYLON DIAMETRO 2-0 COM COMPRIMENTO DE 45 CM E COM AGULHA COM CURVATURA DE 3/8 X 3,0 CM, CORTANTE, ESTERIL. 15,00 CXA 31,00 465,00
FIO NYLON DIAMETRO 3-0 COM COMPRIMENTO DE 45 CM E COM AGULHA COM CURVATURA DE 3/8 X 3,0 CM, CORTANTE, ESTERIL. 15,00 CXA 31,00 465,00
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, EXCELENTE FIXACAO, COMPOSTA POR PAPEL CREPE a BASE DE FIBRA DE CELULOSE E TINTA TERMOATIVA, DIMENSOES 19MM X 30M 100,00 ROL 2,89 289,00
LAMINA CIRURGICA DESCARTAVEL PARA BISTURI, EM ACO INOXIDAVEL, ESTERIL, N 23, CAIXA COM 100 UNIDADES. 10,00 CXA 29,90 299,00
LUVA CIRURGICA EM LATEX NATURAL, ANATOMICA, ANTIDERRAPANTE, CANO LONGO, LUBRIFICADA COM PO BIOADSORVIVEL, ESTERIL, N 7,0 400,00 Par 1,97 788,00
LUVA CIRURGICA EM LATEX NATURAL, ANATOMICA, ANTIDERRAPANTE, CANO LONGO, LUBRIFICADA COM PO BIOADSORVIVEL, ESTERIL, N 7,5 400,00 Par 1,97 788,00
LUVA CIRURGICA EM LATEX NATURAL, ANATOMICA, ANTIDERRAPANTE, CANO LONGO, LUBRIFICADA COM PO BIOADSORVIVEL, ESTERIL, N 8,0 400,00 Par 1,97 788,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, EM LATEX NATURAL, AMBIDESTRA, CANO CURTO, LUBRIFICADA, NAO ESTERIL, TAMANHO EP.CAIXA COM 100 UNIDADES 20,00 CXA 61,49 1.229,80
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, EM LATEX NATURAL, AMBIDESTRA, CANO CURTO, LUBRIFICADA, NAO ESTERIL, TAMANHO G.CAIXA COM 100 UNIDADES 10,00 CXA 61,49 614,90
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, EM LATEX NATURAL, AMBIDESTRA, CANO CURTO, LUBRIFICADA, NAO ESTERIL, TAMANHO P.CAIXA COM 100 UNIDADES 10,00 CXA 61,49 614,90
PORTA LAMINA PLASTICA PARA CITOLOGIA COM TRES LAMINAS PACOTE C/ 50 UNIDADES. 100,00 Pacote 1,19 119,00
SERINGA DESCARTAVEL 3ML C/AGULHA DE 25 X 7, ESTERIL CAIXA C/ 100 UNIDADES 10,00 CXA 21,99 219,90
SERINGA DESCARTAVEL DE 1ML C/AGULHA 13 X 4,5, ESTERIL CAIXA C/ 100 UNIDADES. 20,00 CXA 21,99 439,80
SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML C/AGULHA 25 X 7, ESTERIL CAIXA C/ 50 UNIDADES. 5,00 CXA 49,89 249,45
SONDA NASOGASTRICA LONGA, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM VINIL TRANSLUCIDO, ATOXICO, COM BATOQUE SILICONIZADO, FLEXIVEL, ATRAUMATICO, COM ORIFICIO LATERAI, CONECTOR UNIVERSAL, ESTERIL, N. 14. 70,00 UNIDADE 0,97 67,90
SONDA NASOGASTRICA LONGA, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM VINIL TRANSLUCIDO, ATOXICO, COM BATOQUE SILICONIZADO, FLEXIVEL, ATRAUMATICO, COM ORIFICIO LATERAI, CONECTOR UNIVERSAL, ESTERIL, N. 16 60,00 UNIDADE 1,09 65,40
SONDA NASOGASTRICA LONGA, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM VINIL TRANSLUCIDO, ATOXICO, COM BATOQUE SILICONIZADO, FLEXIVEL, ATRAUMATICO, COM ORIFICIO LATERAI, CONECTOR UNIVERSAL, ESTERIL, N. 18 60,00 UNIDADE 1,17 70,20
SONDA NASOGASTRICA LONGA, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM VINIL TRANSLUCIDO, ATOXICO, COM BATOQUE SILICONIZADO, FLEXIVEL, ATRAUMATICO, COM ORIFICIO LATERAI, CONECTOR UNIVERSAL, ESTERIL, N. 20 70,00 UNIDADE 1,28 89,60
SONDA URETRAL TIPO FOLEY, EM LATEX NATURAL, SILICONIZADA, BALAO DE 30 CC, 02 VIAS, ESTERIL, N 14 50,00 UNIDADE 3,99 199,50
SONDA URETRAL TIPO FOLEY, EM LATEX NATURAL, SILICONIZADA, BALAO DE 30 CC, 02 VIAS, ESTERIL, N 16. 60,00 UNIDADE 3,99 239,40
SONDA URETRAL TIPO FOLEY, EM LATEX NATURAL, SILICONIZADA, BALAO DE 30 CC, 02 VIAS, ESTERIL, N 18 40,00 UNIDADE 3,99 159,60
SONDA URETRAL TIPO FOLEY, EM LATEX NATURAL, SILICONIZADA, BALAO DE 30 CC, 02 VIAS, ESTERIL, N 20 120,00 UNIDADE 3,99 478,80
ABSORVENTE HIGIENICO, USO HOSPITALAR PARA INCONTINENCIA URINARIA, OBSTRETRICIA, COM FLOC-GEL, GARANTIDO ABSORCAO E FILME PLASTICO, GARANTIDO IMPERMEABILIDADE, COM 10 UNIDADES (TIPO FRALDA) 40,00 Pacote 9,44 377,60
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 20 MM X 0,55 MM CAIXA C/ 100 UNIDADES 230,00 CXA 7,98 1.835,40
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 25 MM X 0,60 MM CAIXA C/ 100 UNIDA 230,00 CXA 7,98 1.835,40
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 25 MM X 0,70 MM CAIXA C/ 100 UNIDADES 130,00 CXA 7,98 1.037,40
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 25 MM X 0,80 MMCAIXA C/ 100 UNIDADES. 150,00 CXA 7,98 1.197,00
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, ESTERIL, 40 MM X 1,20 CM CAIXA C/ 100 UNIDADES 200,00 CXA 7,98 1.596,00
AGULHA PARA APLICACAO DE INSULINA PARA CANETA, ESTERIL NUMERO 1,2CM X 0,25 MM CAIXA C/ 100 UNIDADES. 150,00 CXA 8,49 1.273,50
ALGODAO HIDROFILO EM ROLO, MACIO, ABSORVENTE, ISENTO DE IMPUREZAS, ENVOLVIDO EM PAPEL ESPECIAL, INTERFOLHADO, COM 500G 150,00 ROL 6,49 973,50
ALMOTOLIA PLASTICA BICO CURVO BRANCA 500 ML 10,00 UNIDADE 3,89 38,90
ALMOTOLIA PLASTICA BICO CURVO MARROM 500 ML 15,00 UNIDADE 3,89 58,35
ALMOTOLIA PLASTICA BICO RETO BRANCA 250 M 30,00 UNIDADE 3,89 116,70
ALMOTOLIA PLASTICA BICO RETO BRANCA 500 ML 30,00 UNIDADE 3,89 116,70
ALMOTOLIA PLASTICA BICO RETO MARROM 250 ML 30,00 UNIDADE 3,89 116,70
APARADEIRA DE INOX (COMADRE TIPO PA) 3,5 L 8,00 UNIDADE 109,90 879,20
APARADEIRA DE PLASTICO 15,00 UNIDADE 17,99 269,85
ATADURA CREPOM EM TECIDO DE ALGODAO, MALHA COM 11FIOS/CM2, COM 12CM X 4,5 M. PACOTE COM 12 UNIDADES. 125,00 Pacote 3,79 473,75
ATADURA CREPOM EM TECIDO DE ALGODAO, MALHA COM 11FIOS/CM2, COM 15CM X 4,5M. PACOTE COM 12 UNIDADES 80,00 Pacote 4,10 328,00
ATADURA GESSADA 10CM X 3M 50,00 ROL 1,75 87,50
ATADURA GESSADA 12CM X 3M 70,00 ROL 1,74 121,80
ATADURA GESSADA 15CMX3M 100,00 ROL 2,24 224,00
ATADURA GESSADA 20CMX4M 150,00 ROL 2,99 448,50
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA C/10 UND 50,00 Pacote 34,99 1.749,50
BENGALA DE ALUMINIO TIPO T COR PRATA 5,00 UNIDADE 29,90 149,50
BOLSA PARA COLOSTOMIA 50MM C/10 10,00 Pacote 5,99 59,90
CANULA DE GUEDELL, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO NUMERO 01 15,00 UNIDADE 5,76 86,40
CANULA DE GUEDELL, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO NUMERO 02. 30,00 UNIDADE 6,24 187,20
CANULA DE GUEDELL, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO NUMERO 03 30,00 UNIDADE 6,54 196,20
CANULA DE GUEDELL, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO NUMERO 04 30,00 UNIDADE 6,70 201,00
CANULA DE GUEDELL, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO NUMERO 05 30,00 UNIDADE 6,86 205,80
CANULA DE GUEDELL, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO NUMERO 06. 30,00 UNIDADE 6,00 180,00
CATETER NASAL P/OXIGENIO, TIPO OCULOS, DESCARTAVEL, CONECTOR COM TAMPA, ESTERIL. 200,00 UNIDADE 1,25 250,00
CLAMP UMBILICAL, ESTERIL, CONFECCIOADA EM PLASTICO RESISTENTE, ATOXICO, EM FORMA E PINCA DENTADA INTERAMENTE E COM FEIXO DE SEGURANCA INVIOLAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5 CM 5,00 UNIDADE 0,59 2,95
COLCHAO DE AR ARTICULAVEL 2,00 UNIDADE 169,90 339,80
COLCHAO DE AR CASCA CAIXA DE OVO 3,00 UNIDADE 291,72 875,16
COLETOR PARA DESCARTAR MATERIAL PERFURO-CORTANTE, CAPACIDADE PARA 7 LITROS 50,00 UNIDADE 3,40 170,00
COLETOR PARA DESCARTAR MATERIAL PERFURO- CORTANTE, CAPACIDADE PARA 20 LITROS 150,00 UNIDADE 6,00 900,00
COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO), ELABORADA COM TECIDO QUADRUPLO (QUATRO CAMADAS), 100 % PURO ALGODAO, ISENTO DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO E ALVEJANTES OPTICOS. CAMADAS DE TECIDOS COM AMARRACOES. COSTURA NAS BORDAS, UMA DAS BORDAS COM CADACO DUP 30,00 Pacote 44,00 1.320,00
DETERGENTE DESINCROSTANTE ENZIMATICO COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA 10,00 FRA 29,02 290,20
DISPOSITIVO INTRAVENOSO COM AGULHA ESPECIAL DE PAREDE FINA, SILICONIZADA, ESTERIL, SCALP N 19G CAIXA C/ 100 UNIDADES. 100,00 CXA 18,90 1.890,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO COM AGULHA ESPECIAL DE PAREDE FINA, SILICONIZADA, ESTERIL, SCALP N 27G CAIXA C/ 100 UNIDADES. 60,00 CXA 18,90 1.134,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO COM AGULHA ESPECIAL DE PAREDE FINA, SILICONIZADA, ESTERIL , SCALP N 21G CAIXA C/ 100 UNIDADES. 100,00 CXA 18,90 1.890,00
ESPACADOR ADULTO E INFANTIL 10,00 UNIDADE 21,00 210,00
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, TAMANHO G, ESTERIL. 145,00 UNIDADE 1,08 156,60
ESPECULO VAGINAL INOX N 03 5,00 UNIDADE 70,00 350,00
ESTETOSCOPIO NEONATAL 10,00 UNIDADE 10,00 100,00
FIO CATGUT SIMPLES DIAMETRO 1-0 COM COMPRIMENTO DE 70 CM E COM AGULHA COM CURVATURA DE 1/2 X 4 CM, CILINDRO, ESTERIL. 5,00 CXA 67,00 335,00
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO EG, COM 8 UNIDADES. 100,00 Pacote 9,50 950,00
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO G, COM 8 UNIDADES 100,00 Pacote 8,90 890,00
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO P, COM 8 UNIDADES 100,00 Pacote 8,90 890,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO EG, COM 8 UNIDADES 50,00 Pacote 4,00 200,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO G,COM 8 UNIDADES. 50,00 Pacote 4,00 200,00
MASCARA KIT PARA NEBULIZACAO ADULTO 25,00 Kit 8,00 200,00
MASCARA DESCARTAVEL N95 10,00 UNIDADE 2,50 25,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
04/02/2022 Liquidação 2022NL00009 MATERIAL DE CONSUMO RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP 50.026,11
04/02/2022 Pagamento 2022NP00065 MATERIAL DE CONSUMO RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP 50.026,11

 



Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 3.979.456,00
Favorecido: 000137 – REMUNERAÇÃO-SAUDE ASSIT FARMACEUTICO/CONTRATADO R$ 4.516,52
Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL R$ 4.516,52
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 4.516,52
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 4.516,52

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE103013 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 03/01/2022    
Tipo de Empenho: Estimativo Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 000137  –  REMUNERAÇÃO-SAUDE ASSIT FARMACEUTICO/CONTRATADO
Valor: 60.000,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: FOPAG- FARMACEUTICA-CONTRATADOS
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 16000000  –  Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 303  –  SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa: 0003  –  SAUDE PARA TODOS
Ação: 2047  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1  –  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 04  –  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL
Processo Nº: 127/2022    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Despesa com pessoal
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 12,00 Mês 5.000,00 60.000,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
03/02/2022 Liquidação 2022NL00060 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL REMUNERAÇÃO-SAUDE ASSIT FARMACEUTICO/CONTRATADO 4.908,80
10/02/2022 Pagamento 2022NP00079 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL REMUNERAÇÃO-SAUDE ASSIT FARMACEUTICO/CONTRATADO 4.516,52

 



Total Pago em Fevereiro de 2022 R$ 3.979.456,00
Favorecido: 21.354.264/0001-13 – REI DAVI SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI R$ 8.650,00
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 8.650,00
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 8.650,00
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 8.650,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE201001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 01/02/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Favorecido: 21.354.264/0001-13  –  REI DAVI SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI
Valor: 3.420,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS FÚNEBRES.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 08  –  ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0005  –  ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL
Ação: 2031  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 1114/2021    
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
PACOTE FUNERÁRIO IV- FORNECIMENTO DE CAIXÃO TAMANHO EXTRA GRANDE E ESPECIAL, VARÃO. 1,00 UNIDADE 1.750,00 1.750,00
APLICAÇÃO DE FORMOL 1,00 UNIDADE 450,00 450,00
TRASLADO DE CORPO 180,00 Quilometro 4,00 720,00
COROA DE FLORES NATURAIS 2,00 UNIDADE 250,00 500,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
02/02/2022 Liquidação 2022NL00009 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA REI DAVI SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI 3.420,00
18/02/2022 Pagamento 2022NP00037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA REI DAVI SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI 3.420,00