Total Pago em Abril de 2022 R$ 2.888.235,34
Favorecido: 33.708.133/0001-76 – MC SERVICOS FINANCEIROS LTDA R$ 5.000,00
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 5.000,00
Unidade Gestora: 02 – GABINETE DA PREFEITA R$ 5.000,00
Gestão: 001 – GABINETE DA PREFEITA R$ 5.000,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE321001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 21/03/2022    
Tipo de Empenho: Global Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 02  –  GABINETE DA PREFEITA
Gestão: 001  –  GABINETE DA PREFEITA
Favorecido: 33.708.133/0001-76  –  MC SERVICOS FINANCEIROS LTDA
Valor: 15.000,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM INTUITO DE ESTRUTURAR OS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO RN, VISANDO OTIMIZAR O FLUXO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA DESPESA PÚBLICA (EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO)
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 124  –  CONTROLE INTERNO
Programa: 0029  –  GESTAO PROATIVA
Ação: 2004  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 294/2022    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM INTUITO DE ESTRUTURAR OS SETORES ADMINISTRATIVOS E PROGRAMAR PROCEDIMENTOS PARA INTENSIFICAR AS AÇÕES O DESENVOLVIMENTO DE ORIENTAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO. 3,00 Mês 5.000,00 15.000,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
11/04/2022 Liquidação 2022NL00026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA MC SERVICOS FINANCEIROS LTDA 5.000,00
11/04/2022 Pagamento 2022NP00040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA MC SERVICOS FINANCEIROS LTDA 5.000,00

 



Total Pago em Abril de 2022 R$ 2.888.235,34
Favorecido: 42.091.378/0001-98 – MAYSA CHRISLAYNNE XAVIER SANTOS 70056612494 R$ 5.000,00
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 5.000,00
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 5.000,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 5.000,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE322001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 22/03/2022    
Tipo de Empenho: Global Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 03  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Favorecido: 42.091.378/0001-98  –  MAYSA CHRISLAYNNE XAVIER SANTOS 70056612494
Valor: 15.000,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: Serviço de Digitação e Edição de cadastros usando os sistemas informatizados da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0029  –  GESTAO PROATIVA
Ação: 2006  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 335/2022    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Serviço de Digitação e Edição de cadastros usando os sistemas informatizados da Prefeitura Municipal de Pedro Velho/RN. 3,00 Mês 5.000,00 15.000,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
12/04/2022 Liquidação 2022NL00159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA MAYSA CHRISLAYNNE XAVIER SANTOS 70056612494 5.000,00
13/04/2022 Pagamento 2022NP00162 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA MAYSA CHRISLAYNNE XAVIER SANTOS 70056612494 5.000,00

 



Total Pago em Abril de 2022 R$ 2.888.235,34
Favorecido: 07.266.876/0001-23 – MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP R$ 233.276,27
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 233.276,27
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 95.061,87
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 95.061,87

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE318002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 18/03/2022    
Tipo de Empenho: Estimativo Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 07.266.876/0001-23  –  MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP
Valor: 28.925,20

 

Detalhamento

Observação do Documento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PATA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO/RN
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 17040000  –  Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003  –  SAUDE PARA TODOS
Ação: 2036  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 274/2022    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
GASOLINA COMUM 2.120,00 Litros 7,55 16.006,00
DIESEL COMUM – não recebe nenhum tipo de aditivo, adição de biodiesel conforme legislação vigente, possuio teor máximo de enxofre =500ppm, apresenta coloração vermelhada. 1.155,00 Litro 6,80 7.854,00
DIESEL S10 – baixo teor de enxofre maximo de 10mg/kg ou ppm, numero de cetano minino de 48, faixa estreita de variação da massa especifica (820 a 850kg/m³), curva de destilação com a temperatura dos 95% avaporados de no máximo 370°C. 804,00 Unidade 6,30 5.065,20

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
01/04/2022 Liquidação 2022NL00253 MATERIAL DE CONSUMO MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP 28.920,30
01/04/2022 Pagamento 2022NP00235 MATERIAL DE CONSUMO MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP 28.920,30

 



Total Pago em Abril de 2022 R$ 2.888.235,34
Favorecido: 39.819.570/0001-43 – JOZAILTON VICTOR CAVALCANTI DA SILVA 70119505401 R$ 4.320,00
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 4.320,00
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 4.320,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 4.320,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE328001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 28/03/2022    
Tipo de Empenho: Global Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 03  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Favorecido: 39.819.570/0001-43  –  JOZAILTON VICTOR CAVALCANTI DA SILVA 70119505401
Valor: 17.280,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: SERVIÇO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS, PEÇAS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA , PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAÇ, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIAS, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E OUTRAS INFORMAÇÃO PERTINENTE AO POVO DO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO/RN
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0029  –  GESTAO PROATIVA
Ação: 2006  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 417/2022    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS, PEÇAS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA , PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAÇ, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIAS, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS 4,00 Mês 4.320,00 17.280,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
13/04/2022 Liquidação 2022NL00149 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA JOZAILTON VICTOR CAVALCANTI DA SILVA 70119505401 4.320,00
14/04/2022 Pagamento 2022NP00158 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA JOZAILTON VICTOR CAVALCANTI DA SILVA 70119505401 4.320,00

 



Total Pago em Abril de 2022 R$ 2.888.235,34
Favorecido: ##1.032.474-## – JOSÉ LEON DA LIMA CANDIDO R$ 10.400,00
Despesa: DIÁRIAS – CIVIL R$ 10.400,00
Unidade Gestora: 02 – GABINETE DA PREFEITA R$ 10.400,00
Gestão: 001 – GABINETE DA PREFEITA R$ 10.400,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE418001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 19/04/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 02  –  GABINETE DA PREFEITA
Gestão: 001  –  GABINETE DA PREFEITA
Favorecido: ##1.032.474-##  –  JOSÉ LEON DA LIMA CANDIDO
Valor: 10.400,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: CONCESSÃO DE 06 E ½ (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DESTINADA AO SENHOR, JOSÉ LEON DA LIMA CANDIDO, MATRÍCULA Nº 8664-2, COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO, PORTADOR DO CPF Nº 711.032.474-50.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0029  –  GESTAO PROATIVA
Ação: 2003  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 14  –  DIÁRIAS – CIVIL
Processo Nº: 598/2022    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Outras Despesas
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
DIÁRIA 6,50 UNIDADE 1.600,00 10.400,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
20/04/2022 Liquidação 2022NL00034 DIÁRIAS – CIVIL JOSÉ LEON DA LIMA CANDIDO 10.400,00
20/04/2022 Pagamento 2022NP00044 DIÁRIAS – CIVIL JOSÉ LEON DA LIMA CANDIDO 10.400,00

 



Total Pago em Abril de 2022 R$ 2.888.235,34
Favorecido: 29.979.036/0001-40 – INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 887.267,06
Despesa: OBRIGAÇÃES PATRONAIS R$ 619.646,33
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 486.109,59
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 486.109,59

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE408003 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 08/04/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 03  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Favorecido: 29.979.036/0001-40  –  INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor: 432.491,98

 

Detalhamento

Observação do Documento: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0029  –  GESTAO PROATIVA
Ação: 2006  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1  –  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 13  –  OBRIGAÇÃES PATRONAIS
Processo Nº: 627/2022    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Outras Despesas
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
INSS 1,00 UNIDADE 432.491,98 432.491,98

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
08/04/2022 Liquidação 2022NL00169 OBRIGAÇÃES PATRONAIS INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 432.491,98
08/04/2022 Pagamento 2022NP00173 OBRIGAÇÃES PATRONAIS INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 432.491,98