Total Pago em Abril de 2022 R$ 2.888.235,34
Favorecido: 09.015.680/0001-91 – INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA R$ 165.200,00
Despesa: MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ 165.200,00
Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 165.200,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL R$ 165.200,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE412001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 12/04/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 05  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Favorecido: 09.015.680/0001-91  –  INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA
Valor: 165.200,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEIXE EM CARÁTER EVENTUAL, ATRAVÉS DA AÇÃO NA OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA 2022, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS DESTE MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 08  –  ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: 244  –  ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0005  –  ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL
Ação: 2026  –  SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 32  –  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Processo Nº: 315/2022    
Modalidade da Licitação: Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
PEIXE Congelado, Inteiro, de primeira qualidade, tamanho entre 20 e 30 cm. acondicionado em embalagem plástica resistente, pacote com 01kg. com validade mínima de 60 dias a partir da data da entrega 8.000,00 KG 20,65 165.200,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
29/04/2022 Liquidação 2022NL00002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA 165.200,00
29/04/2022 Pagamento 2022NP00004 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA 165.200,00

 



Total Pago em Abril de 2022 R$ 2.888.235,34
Favorecido: 41.355.464/0001-06 – IARA PAULO DA COSTA SILVA 11391921402 R$ 4.000,00
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 4.000,00
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 4.000,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO R$ 4.000,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE322001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 22/03/2022    
Tipo de Empenho: Global Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
Favorecido: 41.355.464/0001-06  –  IARA PAULO DA COSTA SILVA 11391921402
Valor: 12.000,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: Prestação dos serviços de levantamento e coleta de informações mensais, referentes ao Orçamento de Educação do Município de Pedro Velho/RN, e alimentação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 12  –  EDUCAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0006  –  EDUCACAO PARA O FUTURO
Ação: 2054  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 336/2022    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Serviços de levantamento e coleta de informações mensais, referentes ao Orçamento de Educação do Município de Pedro Velho/RN, e alimentação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE. 3,00 Mês 4.000,00 12.000,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
11/04/2022 Liquidação 2022NL00077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA IARA PAULO DA COSTA SILVA 11391921402 4.000,00
11/04/2022 Pagamento 2022NP00154 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA IARA PAULO DA COSTA SILVA 11391921402 4.000,00

 



Total Pago em Abril de 2022 R$ 2.888.235,34
Favorecido: 40.503.176/0001-80 – GABRIEL DE MEDEIROS VERAS R$ 4.660,00
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 4.660,00
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 4.660,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 4.660,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE322001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 22/03/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 40.503.176/0001-80  –  GABRIEL DE MEDEIROS VERAS
Valor: 4.660,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO-RN.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 15001002  –  Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0029  –  GESTAO PROATIVA
Ação: 2090  –  MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 263/2022    
Modalidade da Licitação: Pregão/Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL GASOSO EM CILINDRO PUREZA DE 99,5% 140,00 m³ 24,00 3.360,00
PPU DE OXIGENIO MEDICINAL. 10,00 UNIDADE 130,00 1.300,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
07/04/2022 Liquidação 2022NL00002 MATERIAL DE CONSUMO GABRIEL DE MEDEIROS VERAS 4.660,00
07/04/2022 Pagamento 2022NP00003 MATERIAL DE CONSUMO GABRIEL DE MEDEIROS VERAS 4.660,00

 



Total Pago em Abril de 2022 R$ 2.888.235,34
Favorecido: ##1.073.704-## – FRANCISCA EDNA DE LEMOS R$ 10.400,00
Despesa: DIÁRIAS – CIVIL R$ 10.400,00
Unidade Gestora: 02 – GABINETE DA PREFEITA R$ 10.400,00
Gestão: 001 – GABINETE DA PREFEITA R$ 10.400,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE419003 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 19/04/2022    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 02  –  GABINETE DA PREFEITA
Gestão: 001  –  GABINETE DA PREFEITA
Favorecido: ##1.073.704-##  –  FRANCISCA EDNA DE LEMOS
Valor: 10.400,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: CONCESSÃO DE 06 E ½ (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DESTINADA A SENHORA, FRANCISCA EDNA DE LEMOS, MATRÍCULA Nº 010677-1, PREFEITA MUNICIPAL PORTADORA DO CPF Nº 791.073.704-15.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0029  –  GESTAO PROATIVA
Ação: 2003  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 14  –  DIÁRIAS – CIVIL
Processo Nº: 601/2022    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Outras Despesas
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
DIÁRIA 6,50 Diária 1.600,00 10.400,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
20/04/2022 Liquidação 2022NL00037 DIÁRIAS – CIVIL FRANCISCA EDNA DE LEMOS 10.400,00
20/04/2022 Pagamento 2022NP00047 DIÁRIAS – CIVIL FRANCISCA EDNA DE LEMOS 10.400,00

 



Total Pago em Abril de 2022 R$ 2.888.235,34
Favorecido: 000204 – FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARA – EFET. R$ 2.020,18
Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 2.020,18
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 2.020,18
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 2.020,18

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE103007 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 03/01/2022    
Tipo de Empenho: Estimativo Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 000204  –  FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARA – EFET.
Valor: 30.000,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 16000000  –  Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 305  –  VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa: 0003  –  SAUDE PARA TODOS
Ação: 2049  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1  –  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 11  –  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Processo Nº: 83/2022    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Despesa com pessoal
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 3,00 Mês 10.000,00 30.000,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
01/04/2022 Pagamento 2022NP00258 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARA – EFET. 2.020,18
20/04/2022 Pagamento 2022NP00251 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARA – EFET. 179,82

 



Total Pago em Abril de 2022 R$ 2.888.235,34
Favorecido: 000182 – FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. R$ 5.794,33
Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 5.794,33
Unidade Gestora: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$ 5.794,33
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$ 5.794,33

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2022NE103001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 03/01/2022    
Tipo de Empenho: Estimativo Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 10  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Favorecido: 000182  –  FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS.
Valor: 40.000,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 15000000  –  Recursos não Vinculados de Impostos
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 695  –  TURISMO
Programa: 0012  –  TURISMO EM DESTAQUE
Ação: 2088  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1  –  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 11  –  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Processo Nº: 62/2022    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Despesa com pessoal
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

 

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 8,00 Mês 5.000,00 40.000,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
01/04/2022 Pagamento 2022NP00017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. 2.147,80
01/04/2022 Pagamento 2022NP00018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. 3.646,53
20/04/2022 Pagamento 2022NP00016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. 483,67
29/04/2022 Liquidação 2022NL00010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. 3.692,47
29/04/2022 Liquidação 2022NL00011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – COMISS. 4.455,00