ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Pedro Velho/RN, 25 de novembro de 2024.

 

Dispõe sobre a EXONERAÇÃO A PEDIDO do senhor EVARISTO DE AZEVEDO NETO, do cargo em comissão de COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

 

 

O Prefeito do Município de Pedro Velho-RN no uso de suas atribuições constitucionais legais.

 

RESOLVE:

 

Art.1°. Exonera a pedido o senhor EVARISTO DE AZEVEDO NETO, portador do CPF: 720.xxx.xxx-20, do cargo em comissão de COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

Art. 2º. Fica revogadas as disposições em contrário, a presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

 

PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR

Prefeito

 

 

Publicado por: DOM
Código Identificador: 8HGNAADGZ8



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Pedro Velho/RN, 25 de novembro de 2024.

 

Dispõe sobre a EXONERAÇÃO A PEDIDO da senhora ANA CIBELE ALVES FONSECA, para o cargo em comissão de COORDENADORA DO SETOR DE COMPRAS.

 

 

O Prefeito do Município de Pedro Velho-RN no uso de suas atribuições constitucionais legais.

 

RESOLVE:

 

Art.1°. Exonera a pedido a senhora ANA CIBELE ALVES FONSECA, portadora do CPF: 055.xxx.xxx-30, para o cargo em comissão de COORDENADORA DO SETOR DE COMPRAS.

 

Art. 2º. Fica revogadas as disposições em contrário, a presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

 

 

PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR

Prefeito

 

 

 

Publicado por: DOM
Código Identificador: TLYWGOVPEM



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Pedro Velho/RN, 25 de novembro de 2024.

 

Dispõe sobre a EXONERAÇÃO A PEDIDO da senhora BRUNA KATIENE LIRA MOREIRA, para o cargo em comissão de OUVIDORA MUNICIPAL.

 

 

O Prefeito do Município de Pedro Velho-RN no uso de suas atribuições constitucionais legais.

 

RESOLVE:

 

Art.1°. Exonera a pedido a senhora BRUNA KATIENE LIRA MOREIRA, portadora do CPF: 089.xxx.xxx-51, para o cargo em comissão OUVIDORA MUNICIPAL.

 

Art. 2º. Fica revogadas as disposições em contrário, a presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

 

 

PEDRO GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

 

 

Publicado por: DOM
Código Identificador: BV30JF9KIL



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Pedro Velho/RN, 25 de novembro de 2024.

 

Dispõe sobre a DESIGNAÇÃO da senhora DANIELA FELIPE DA SILVA, para ocupar o cargo em comissão de COORDENADORA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E CIRURGIAS ELETIVAS.

 

 

O Prefeito do Município de Pedro Velho-RN no uso de suas atribuições constitucionais legais.

 

RESOLVE:

 

Art.1°. DESIGNAR a senhora DANIELA FELIPE DA SILVA portadora do CPF: 061.XXX.XXX-84, para ocupar o cargo em comissão de COORDENADORA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E CIRURGIAS ELETIVAS.

 

Art. 2º. Fica revogadas as disposições em contrário, a presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

 

 

 

PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR

Prefeito

 

 

Publicado por: DOM
Código Identificador: DMNDO8O1T6



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

Pedro Velho/RN, 25 de novembro de 2024.

 

Dispõe sobre a NOMEAÇÃO do senhor EVARISTO DE AZEVEDO NETO, para o cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

 

O Prefeito do Município de Pedro Velho-RN no uso de suas atribuições constitucionais legais.

 

RESOLVE:

 

Art.1°. Nomear o senhor EVARISTO DE AZEVEDO NETO, portador do CPF: 720.xxx.xxx-20, para o cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

 

Art. 2º. Fica revogadas as disposições em contrário, a presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

 

 

PEDRO GOMES DA SILVA JUNIOR

Prefeito

 

 

Publicado por: DOM
Código Identificador: 8GGY8WYCFW



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO

DE 01 de agosto de 2024

 

 Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas – QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.

O Prefeito MUNICIPAL DE Pedro Velho/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e no art.37, inciso II da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) n° 658/2023.

RESOLVE

Art. 1º – Remanejar o valor de R$ 6.108.651,03 (seis milhões, cento e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e três centavos) constante no QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria.

Art. 2º – Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

Pedro Velho/RN, 01 de agosto de 2024

 

Pedro Gomes da Silva Júnior

Prefeito municipal

 

 

Unidade Orçamentária Ação Natureza Fonte Região Valor
Anexo I (Acréscimo) 6.108.651,03
     02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL 62.400,00
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL 62.400,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000 0001 62.400,00
     03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 232.500,00
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 48.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 12.300,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 36.200,00
2009 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 184.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 0001 184.000,00
     05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 67.000,00
2026 SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL 5.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 15000000 0001 5.000,00
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB 22.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16600000 0001 22.000,00
2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF 31.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16600000 0001 23.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16600000 0001 7.500,00
2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV 5.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15000000 0001 3.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16600000 0001 2.000,00
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ 3.500,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16600000 0001 3.500,00
     06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.900,00
2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE 3.900,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15001002 0001 3.900,00
     06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.415.191,48
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.261.191,48
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15001002 0001 30.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15001002 0001 804.712,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16000000 0001 411.479,48
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17200000 0001 15.000,00
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF 302.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15001002 0001 66.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16000000 0001 236.000,00
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB 67.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16000000 0001 67.000,00
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH 572.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15001002 0001 184.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15001002 0001 200.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16000000 0001 70.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16050000 0001 118.000,00
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 213.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16050000 0001 213.000,00
     07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA 368.000,00
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS 368.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17040000 0001 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17050000 0001 90.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 70.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17050000 0001 4.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000 0001 31.000,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 76.000,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17040000 0001 96.000,00
     08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.057.159,55
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 164.800,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15001001 0001 24.200,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15520000 0001 140.600,00
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 208.900,57
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001001 0001 48.400,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001 0001 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15001001 0001 20.720,57
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15001001 0001 121.780,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15400000 0001 13.000,00
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL 169.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15500000 0001 89.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15500000 0001 80.000,00
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL 164.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15001001 0001 4.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15530000 0001 160.000,00
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.189.633,98
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001001 0001 833.533,98
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001 0001 7.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17200000 0001 25.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15001001 0001 277.600,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17200000 0001 46.500,00
2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE 50.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15001001 0001 50.000,00
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 24.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15001001 0001 24.000,00
2104 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PETERN 46.025,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15760000 0001 46.025,00
1752 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE 37.900,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15001001 0001 25.900,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15520000 0001 12.000,00
1754 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE EJA 2.400,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15520000 0001 2.400,00
     08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 806.900,00
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% 157.100,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15400000 0001 157.100,00
2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% 163.800,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15400000 0001 88.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15400000 0001 75.800,00
2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70% 486.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15401070 0001 326.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15401070 0001 160.000,00
     09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 31.600,00
2000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS 31.600,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 3.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17200000 0001 28.600,00
     10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 21.600,00
2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 21.600,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000 0001 21.600,00
     11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 500,00
2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 500,00
     12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 8.500,00
1069 PROGRAMA FOSSA LIMPA 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 5.000,00
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 17040000 0001 3.500,00
     14 .001 SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA 33.400,00
2119 APOIO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO 7.200,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15000000 0001 2.200,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 5.000,00
2123 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA ÁREA CULTURAL 26.200,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17190000 0001 26.200,00
Anexo II (Redução) 6.108.651,03
     02 .001 GABINETE DO PREFEITO CIVIL 132.400,00
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL 20.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000 0001 12.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000 0001 8.000,00
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL 62.400,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000 0001 62.400,00
2107 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICÃO 50.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 0001 20.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000 0001 20.000,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 10.000,00
     03 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.179.200,00
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.023.400,00
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL 15000000 0001 7.300,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 40.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17050000 0001 13.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000 0001 900,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 950.700,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 11.000,00
2008 MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES REPRESENTATIVAS (FEMURN, CNM, OUTRAS) 25.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000 0001 25.000,00
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 21.700,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000 0001 20.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL 15000000 0001 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 700,00
1088 PROGRAMA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000 0001 20.000,00
2009 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 18.000,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000 0001 18.000,00
1719 MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS 70.100,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000 0001 45.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000 0001 20.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL 15000000 0001 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 700,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15000000 0001 2.700,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 700,00
2109 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 1.000,00
     04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 585.025,00
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 524.025,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 0001 20.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000 0001 22.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 482.025,00
2013 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL 38.000,00
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 15000000 0001 38.000,00
2017 AMORTIZAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO-PRECATORIOS 10.000,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 15000000 0001 10.000,00
2019 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ABAST. DE ÁGUA, TELEFONIA E DEMAIS 10.000,00
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 15000000 0001 10.000,00
1720 AMORTIZACAO DAS DEMAIS DIVIDAS A LONGO PRAZO 3.000,00
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 15000000 0001 3.000,00
     05 .002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 246.000,00
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB 27.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 16600000 0001 5.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16600000 0001 10.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 16600000 0001 12.000,00
2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF 41.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000 0001 5.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 16600000 0001 15.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16600000 0001 9.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16600000 0001 3.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL 16600000 0001 5.000,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16600000 0001 3.500,00
2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS TRABALHO 2.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16600000 0001 2.000,00
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 1.000,00
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 57.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000 0001 10.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 38.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17050000 0001 9.000,00
2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL COM RECURSOS DO IGD-SUAS 32.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16600000 0001 28.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16600000 0001 4.000,00
2033 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV 7.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 5.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16600000 0001 2.000,00
2034 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE GESTÃO SOCIO-ASSISTENCIAL 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16600000 0001 1.000,00
2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ 41.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16600000 0001 11.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL 16600000 0001 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16600000 0001 29.000,00
1728 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AO IDOSO 2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16600000 0001 2.000,00
1729 MANUTENCAO DO BPC-BENF PREST CONTINUADA 34.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16600000 0001 7.500,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16600000 0001 22.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 5.000,00
     06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 134.900,00
2043 CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO DA SAÚDE 16.900,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15001002 0001 13.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17050000 0001 3.900,00
2090 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE 118.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15001002 0001 118.000,00
     06 .002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 984.791,48
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 334.479,48
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15001002 0001 7.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15001002 0001 325.479,48
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16000000 0001 2.000,00
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF 44.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 16000000 0001 20.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 16000000 0001 3.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15001002 0001 21.000,00
2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL – PSB 41.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16000000 0001 33.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15001002 0001 7.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16000000 0001 1.000,00
2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PACS 35.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000 0001 10.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16000000 0001 15.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 16000000 0001 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16000000 0001 5.000,00
2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PVISA 15.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 16000000 0001 10.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16000000 0001 5.000,00
2046 MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH 44.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16000000 0001 13.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15001002 0001 12.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16000000 0001 19.000,00
2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – AFB 41.212,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15001002 0001 1.712,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16210000 0001 14.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001002 0001 1.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15021002 0001 24.500,00
2048 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES – REDE CEGONHA 6.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16000000 0001 6.000,00
2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 284.100,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002 0001 17.500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 16000000 0001 266.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16000000 0001 600,00
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 140.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16000000 0001 30.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16050000 0001 110.000,00
     07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA 406.000,00
1028 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS 133.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000 0001 76.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 17000000 0001 57.000,00
1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 2.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 2.000,00
1037 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO 33.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 17000000 0001 33.000,00
1039 AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA ELÉTRICA 19.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17510000 0001 9.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17510000 0001 9.500,00
1043 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS 3.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 3.000,00
2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS 137.900,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000 0001 88.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000 0001 2.300,00
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL 15000000 0001 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17040000 0001 3.700,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17050000 0001 4.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15000000 0001 4.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 1.000,00
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 5.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000 0001 17.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17050000 0001 1.400,00
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 6.000,00
2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 63.600,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15000000 0001 10.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000 0001 5.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17510000 0001 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17510000 0001 8.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17510000 0001 10.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17510000 0001 19.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17040000 0001 4.500,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17510000 0001 100,00
1093 REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA 14.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 4.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 7.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000 0001 3.000,00
     08 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 948.400,57
1052 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL 40.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15001001 0001 40.000,00
2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 2.700,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15001001 0001 2.700,00
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 269.900,57
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001001 0001 215.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15001001 0001 1.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15001001 0001 4.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15001001 0001 100,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15001001 0001 45.800,57
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15001001 0001 3.500,00
2056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE 2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15510000 0001 2.000,00
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE FUNDAMENTAL 31.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15500000 0001 21.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15500000 0001 10.000,00
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL 26.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15001001 0001 10.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15530000 0001 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17050000 0001 10.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001 0001 1.000,00
2060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO – LEI MUNICIPAL Nº 570/2018 27.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15001001 0001 18.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15001001 0001 6.500,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 15001001 0001 1.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001 0001 1.500,00
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 476.400,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001 0001 5.000,00
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001 0001 600,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15001001 0001 78.900,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17050000 0001 140.900,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17200000 0001 165.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17050000 0001 80.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17200000 0001 6.000,00
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15001001 0001 1.000,00
2104 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PETERN 10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15760000 0001 10.000,00
1048 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL 2.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15001001 0001 2.500,00
1746 PROGRAMA DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR 500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15001001 0001 500,00
1748 APOIO AOS CONS. MUN. DE EDUCACAO-FUNDEB-CAE 700,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15001001 0001 700,00
1752 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE 1.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15001001 0001 1.500,00
1754 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE EJA 4.200,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15001001 0001 2.200,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15520000 0001 2.000,00
2105 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR 12.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL 15001001 0001 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15001001 0001 11.000,00
2106 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE PRÉ-ESCOLAR 36.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15520000 0001 36.000,00
1054 REALIZAÇÃO DE JOGOS ESCOLARES 5.000,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 15001001 0001 5.000,00
     08 .002 FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.176.533,98
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30% 111.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15400000 0001 111.000,00
2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70% 995.533,98
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15401070 0001 993.533,98
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15401070 0001 2.000,00
2075 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70% 70.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070 0001 70.000,00
     09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 159.400,00
1053 PROGRAMA HORTA NAS ESCOLAS 2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 2.000,00
1056 ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 1.000,00
1065 PROGRAMA DOAÇÃO DE SEMENTES 21.400,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 1.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 0001 20.400,00
2081 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR 18.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 0001 18.000,00
2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 58.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000 0001 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 50.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17050000 0001 3.000,00
2000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS 43.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 33.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000 0001 5.000,00
2110 AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA 10.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17050000 0001 10.000,00
2111 APOIO AS ASSOCIAÇÃES MUNICIPAL 6.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 5.000,00
     10 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 77.600,00
1061 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE FEIRAS DE TURISMO 12.000,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 15000000 0001 2.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15000000 0001 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 5.000,00
2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 34.600,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 0001 5.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000 0001 21.600,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 2.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000 0001 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15000000 0001 5.000,00
1740 MANUTENCAO DO PONTO TURISTICO CRISTO DA CARNAUBA 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 1.000,00
1741 MANUTENCAO DO PONTO TURISTICO BALNEARIO 2.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15000000 0001 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 1.000,00
1742 EVENTO SEMANA GASTRONOMICA P VELHO 11.000,00
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 15000000 0001 5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15000000 0001 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 5.000,00
1743 RESTAURACAO RUINAS DE STA RITA DE CASSIA 10.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 5.000,00
1744 IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA 7.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 2.000,00
     11 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 22.500,00
2093 APOIO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO 20.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 20.000,00
2096 PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E REGIONAIS 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15000000 0001 1.000,00
2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15000000 0001 500,00
1737 PROGRAMA BOLSA ATLETA 1.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 15000000 0001 1.000,00
     12 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 8.500,00
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 8.500,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15000000 0001 3.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 5.000,00
     14 .001 SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA 37.400,00
2115 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 10.100,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 0001 9.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15000000 0001 1.100,00
2119 APOIO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO 1.100,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15000000 0001 1.100,00
2123 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA ÁREA CULTURAL 4.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 17190000 0001 4.000,00
2124 CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS LOCAIS 22.200,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 17190000 0001 12.500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17190000 0001 9.700,00
     15 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 10.000,00
2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 10.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15000000 0001 10.000,00

 

 

 

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