Total Pago em Junho de 2019 R$ 4.851.289,73
Favorecido: 000176 – FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – COMISS. R$ 8.949,25
Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 8.949,25
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 8.949,25
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 8.949,25

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE102010 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 02/01/2019    
Tipo de Empenho: Estimativo Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 07  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Favorecido: 000176  –  FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – COMISS.
Valor: 120.000,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 15  –  URBANISMO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0027  –  GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO
Ação: 2050  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1  –  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 11  –  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Processo Nº: 286/2019    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Despesa com pessoal
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
FOLHA DE PAGAMENTO 12,00   10.000,00 120.000,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
10/06/2019 Pagamento 2019NP00299 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – COMISS. 915,00
27/06/2019 Liquidação 2019NL00203 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – COMISS. 9.950,00
28/06/2019 Pagamento 2019NP00310 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – COMISS. 514,50
28/06/2019 Pagamento 2019NP00295 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS – COMISS. 8.949,25

 



Total Pago em Maio de 2019 R$ 3.718.993,08
Favorecido: 33.000.118/0016-55 – TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 814,53
Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA R$ 814,53
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 186,89
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 186,89

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO
Documento: 2019NE103005 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 03/01/2019
Tipo de Empenho: Global Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 03  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Favorecido: 33.000.118/0016-55  –  TELEMAR NORTE LESTE S/A
Valor: 12.000,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: Contratação de serviços de telefonia fixa.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004  –  MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL
Ação: 2006  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39  –  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Processo Nº: 3/2019
Modalidade da Licitação: Inexigibilidade Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 1,00 12.000,00 12.000,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
03/05/2019 Liquidação 2019NL00126 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA TELEMAR NORTE LESTE S/A 28,88
23/05/2019 Pagamento 2019NP00195 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA TELEMAR NORTE LESTE S/A 78,75
23/05/2019 Pagamento 2019NP00189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA TELEMAR NORTE LESTE S/A 28,88
23/05/2019 Pagamento 2019NP00192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA TELEMAR NORTE LESTE S/A 79,26

 



Total Pago em Março de 2019 R$ 2.896.457,00
Favorecido: 32.049.297/0001-76 – FELIPE CAMARA FONSECA 04872023412 R$ 6.000,00
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 6.000,00
Unidade Gestora: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER R$ 6.000,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER R$ 6.000,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO
Documento: 2019NE111001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 11/01/2019
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 11  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Favorecido: 32.049.297/0001-76  –  FELIPE CAMARA FONSECA 04872023412
Valor: 6.000,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: Contratação de banda musical, para apresentação artística da Banda Estribado.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 27  –  DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0014  –  INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
Ação: 2097  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 92  –  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Processo Nº: 2537/2018
Modalidade da Licitação: Inexigibilidade Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Contratação de banda musical, para apresentação artística da Banda Estribado na passagem de ano do dia 31 de dezembro de 2018 para o dia 01 de janeiro de 2019, em praça pública no município de Pedro Velho/RN. 1,00 6.000,00 6.000,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
20/03/2019 Pagamento 2019NP00026 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FELIPE CAMARA FONSECA 04872023412 6.000,00

 



Total Pago em Fevereiro de 2019 R$ 2.179.493,65
Favorecido: 33.000.118/0001-79 – TELEMAR NORTE LESTE OESTE S.A R$ 197,49
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 197,49
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 197,49
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 197,49

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE102039 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 02/01/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 33.000.118/0001-79  –  TELEMAR NORTE LESTE OESTE S.A
Valor: 197,49

 

Detalhamento

Observação do Documento: contratação de serviços de telefonia fixa.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 92  –  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Processo Nº: 551/2019    
Modalidade da Licitação: Inexigibilidade Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
serviço de telefonia fixa 1,00   197,49 197,49

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
14/02/2019 Pagamento 2019NP00096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TELEMAR NORTE LESTE OESTE S.A 197,49

 



Total Pago em Fevereiro de 2021 R$ 2.918.766,91
Favorecido: 000205 – FOLHA DE PAGAMENTO DE ATENÇÃO BASICA – EF R$ 3.107,67
Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 3.107,67
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 3.107,67
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 3.107,67

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE104008 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 04/01/2021    
Tipo de Empenho: Estimativo Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 000205  –  FOLHA DE PAGAMENTO DE ATENÇÃO BASICA – EF
Valor: 120.000,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: Despesa com Folha de Pagamento desta Secretária.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2035  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1  –  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 11  –  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Processo Nº: 169/2021    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Despesa com pessoal
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 12,00 Mês 10.000,00 120.000,00

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
23/02/2021 Liquidação 2021NL00090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO DE ATENÇÃO BASICA – EF 4.620,00
23/02/2021 Pagamento 2021NP00112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO DE ATENÇÃO BASICA – EF 965,61
23/02/2021 Pagamento 2021NP00116 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO DE ATENÇÃO BASICA – EF 11,00
23/02/2021 Pagamento 2021NP00131 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO DE ATENÇÃO BASICA – EF 3.107,67

 



Total Pago em Janeiro de 2021 R$ 2.705.897,96
Favorecido: 000178 – FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS (GARIS) – CONT. R$ 37.221,35
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 37.221,35
Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 37.221,35
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS R$ 37.221,35

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE102007 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 04/01/2021    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 07  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Favorecido: 000178  –  FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS (GARIS) – CONT.
Valor: 41.800,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 15  –  URBANISMO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0027  –  GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO
Ação: 2050  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1  –  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 92  –  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Processo Nº: 93/2021    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Despesa com pessoal
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00 Mês 41.800,00 41.800,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
04/01/2021 Liquidação 2021NL00009 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS (GARIS) – CONT. 41.800,00
29/01/2021 Pagamento 2021NP00025 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS (GARIS) – CONT. 37.221,35
10/02/2021 Pagamento 2021NP00172 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS (GARIS) – CONT. 3.150,48