| Total Pago em Março de 2021 | R$ | 3.630.457,49 |
| Favorecido: 20.997.600/0001-83 – SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ | 126.396,18 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 126.396,18 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 61.270,92 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 61.270,92 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE318001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 18/03/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | 20.997.600/0001-83 – SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ||
| Valor: | 61.270,92 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Futura e eventual aquisição de forma parcelada de Gêneros Alimentícios. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 11220000 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
| Subfunção: | 306 – ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | ||
| Programa: | 0011 – EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL | ||
| Ação: | 2053 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 162/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão/Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Arroz parboilizado tipo 1 – 1ª qualidade embalagem com 1kg identificação no fabricante; indicação de validade; rotulagem nutricional de acordo com legislação vigente | 629,00 | Kilograma | 4,48 | 2.817,92 |
| Feijão preto tipo1 de 1ª qualidade; embalado em pacotes de 01kg | 2.470,00 | Kilograma | 7,30 | 18.031,00 |
| Flocos de milho 500g – pré-cozido de primeira 1ª qualidade, fardo com 30und | 165,00 | UNIDADE | 70,00 | 11.550,00 |
| Macarrão sêmolado espaguete 500g. | 1.704,00 | UNIDADE | 3,00 | 5.112,00 |
| Peito de frango com osso, apresentar-se congelado, embalado em saco plástico transparente | 1.980,00 | Kilograma | 12,00 | 23.760,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 25/03/2021 | Liquidação | 2021NL00091 | MATERIAL DE CONSUMO | SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 61.270,92 |
| 25/03/2021 | Pagamento | 2021NP00269 | MATERIAL DE CONSUMO | SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 61.270,92 |