| Total Pago em Outubro de 2019 | R$ | 2.518.700,12 |
| Favorecido: 000195 – FOLHA DE PAGAMENTO NASF – CONT. | R$ | 22.069,42 |
| Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | R$ | 22.069,42 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 22.069,42 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 22.069,42 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE102006 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 000195 – FOLHA DE PAGAMENTO NASF – CONT. | ||
| Valor: | 204.000,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
| Ação: | 2021 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | ||
| Processo Nº: | 358/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 12,00 | 17.000,00 | 204.000,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 01/10/2019 | Empenho | 2019NE1001007 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO NASF – CONT. | 5.000,00 |
| 09/10/2019 | Liquidação | 2019NL00921 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO NASF – CONT. | 24.716,67 |
| 09/10/2019 | Pagamento | 2019NP01145 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO NASF – CONT. | 22.069,42 |
| 10/10/2019 | Pagamento | 2019NP01155 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO NASF – CONT. | 2.449,00 |
| 31/10/2019 | Liquidação | 2019NL00983 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO NASF – CONT. | 21.066,67 |
| 31/10/2019 | Pagamento | 2019NP01201 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO NASF – CONT. | 522,09 |
| 31/10/2019 | Pagamento | 2019NP01203 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO NASF – CONT. | 33,33 |