| Total Pago em Agosto de 2019 | R$ | 3.694.776,25 |
| Favorecido: 29.303.584/0001-56 – C J DE ARAUJO PESSOA – ME | R$ | 3.004,72 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 3.004,72 |
| Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 2.472,18 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 2.472,18 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE809001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 09/08/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Favorecido: | 29.303.584/0001-56 – C J DE ARAUJO PESSOA – ME | ||
| Valor: | 2.276,88 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | REGISTRO DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIO DOMÉSTICOS | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0027 – GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO | ||
| Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 2064/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| DESENTUPIDOR DE BORRACHA P/ VASO SANITÁRIO | 12,00 | 5,89 | 70,68 | |
| DESINFETANTE 1 L CX C/ 12 UNID | 54,00 | 19,90 | 1.074,60 | |
| DETERGENTE LIQUIDO 500ML | 102,00 | 1,00 | 102,00 | |
| LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/12 UND | 7,00 | 36,00 | 252,00 | |
| Pá Coletora de lixo de alumínio zincado e o cabo de madeira sem tampa | 40,00 | 4,84 | 193,60 | |
| QUEROSENE C/ 500ML | 50,00 | 3,98 | 199,00 | |
| SABONETE LÍQUIDO P/ MÃOS, CREMOSO 1 LITRO | 35,00 | 3,00 | 105,00 | |
| SABÃO EM PÓ 500 GR CX C/20 UND | 10,00 | 28,00 | 280,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 14/08/2019 | Liquidação | 2019NL00294 | MATERIAL DE CONSUMO | C J DE ARAUJO PESSOA – ME | 2.276,88 |
| 23/08/2019 | Pagamento | 2019NP00387 | MATERIAL DE CONSUMO | C J DE ARAUJO PESSOA – ME | 2.276,88 |