| Total Pago em Dezembro de 2019 | R$ | 4.368.640,61 |
| Favorecido: 20.532.051/0001-71 – EURO CAR BRASIL LTDA | R$ | 2.116,80 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 2.116,80 |
| Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 2.116,80 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 2.116,80 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE809005 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 09/08/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Favorecido: | 20.532.051/0001-71 – EURO CAR BRASIL LTDA | ||
| Valor: | 2.116,80 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Aquisição de Serviços automotivas destinadas a manutenção do carro proveniente do Conselho Tutelar Municipal, O carro de modelo Chevrolet-Spin 1.8 MT LT, ano 2014/2015 e de placas OWC8603 e de cor branca. Para que Houvesse maior segurança e conforto para os usuários e Conselheiros, tendo em vista que o carro apresentava muitos problemas oriundos da rodagem a serviço do Conselho Tutelar Municipal. | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0018 – FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO | ||
| Ação: | 2031 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Processo Nº: | 2473/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Serviços Mecânicos, Elétricos / Eletrônicos, de Capotaria, Tapeçaria, Lanternagem, Funilaria/ Pintura – Veículos Flex (Gasolina/Etanol) | 1,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 20/12/2019 | Pagamento | 2019NP00558 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | EURO CAR BRASIL LTDA | 2.116,80 |