| Total Pago em Dezembro de 2019 | R$ | 4.368.640,61 |
| Favorecido: 34.847.189/0001-74 – LUMINAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | R$ | 33.517,50 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 33.517,50 |
| Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 16.950,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 16.950,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE1205001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 05/12/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Favorecido: | 34.847.189/0001-74 – LUMINAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | ||
| Valor: | 16.950,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Aquisição de projetor de LED e suporte para iluminação de vias públicas do Município de Pedro Velho/RN | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 16200000 – Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 25 – ENERGIA | ||
| Subfunção: | 752 – ENERGIA ELÉTRICA | ||
| Programa: | 0023 – INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA | ||
| Ação: | 2051 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 2969/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| PROJETOR DE LED REFLETOR MODULADO DE 50W | 127,00 | 120,00 | 15.240,00 | |
| SUPORTE PEQUENO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR DE LED MODULADO | 57,00 | 30,00 | 1.710,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 10/12/2019 | Liquidação | 2019NL00417 | MATERIAL DE CONSUMO | LUMINAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | 16.950,00 |
| 10/12/2019 | Pagamento | 2019NP00544 | MATERIAL DE CONSUMO | LUMINAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | 16.950,00 |