| Total Pago em Fevereiro de 2019 | R$ | 2.179.493,65 |
| Favorecido: 40.783.060/0001-42 – JOAQUIM F NETO EIRELI | R$ | 999,00 |
| Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 999,00 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 999,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 999,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE102087 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 40.783.060/0001-42 – JOAQUIM F NETO EIRELI | ||
| Valor: | 999,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
| Ação: | 2039 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA – ESF | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Processo Nº: | 1016/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesas
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| LIMPADOR INSTANTÂNEO DE 500 ML C/12 UNIDADES | 4,00 | 30,00 | 120,00 | |
| PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES C/64 UNIDADES, 10 X 30 CM, DE 1ª QUALIDADE | 10,00 | 25,00 | 250,00 | |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 02 DOBRAS C/1.000 BRANCO | 10,00 | 6,50 | 65,00 | |
| SABÃO DE COCO EM BARRA CAIXA C/50UND 200GR | 3,00 | 47,00 | 141,00 | |
| CESTOS TELADOS PEQUENOS | 20,00 | 2,00 | 40,00 | |
| ESPONJA DE AÇO PCT/8 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | |
| FLANELA 40 X 50CM | 20,00 | 1,00 | 20,00 | |
| LUVA DE BORRACHA TAM P.M.G | 30,00 | 1,70 | 51,00 | |
| PANOS DE PRATO, MEDINDO NO MÍNIMO 65X40CM | 2,00 | 12,00 | 24,00 | |
| RODO DE BORRACHA COM CABO 30CM | 1,00 | 42,00 | 42,00 | |
| VASSOURA DE NYLON | 15,00 | 5,40 | 81,00 | |
| COPO DESCARTÁVEL 50ML C/ 25X 100UND | 3,00 | 45,00 | 135,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 08/02/2019 | Pagamento | 2019NP00268 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | JOAQUIM F NETO EIRELI | 999,00 |