Total Pago em Fevereiro de 2019 R$ 2.179.493,65
Favorecido: 33.000.118/0001-79 – TELEMAR NORTE LESTE OESTE S.A R$ 197,49
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 197,49
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 197,49
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 197,49

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE102039 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 02/01/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 33.000.118/0001-79  –  TELEMAR NORTE LESTE OESTE S.A
Valor: 197,49

 

Detalhamento

Observação do Documento: contratação de serviços de telefonia fixa.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 302  –  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0083  –  FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ação: 2046  –  MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 92  –  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Processo Nº: 551/2019    
Modalidade da Licitação: Inexigibilidade Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
serviço de telefonia fixa 1,00   197,49 197,49

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
14/02/2019 Pagamento 2019NP00096 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TELEMAR NORTE LESTE OESTE S.A 197,49