Total Pago em Fevereiro de 2021 R$ 2.918.766,91
Favorecido: 000226 – FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. R$ 8.849,82
Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 8.849,82
Unidade Gestora: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$ 8.849,82
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$ 8.849,82

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE201001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 01/02/2021    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 10  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Favorecido: 000226  –  FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT.
Valor: 9.570,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 695  –  TURISMO
Programa: 0089  –  PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO
Ação: 2088  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 1  –  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 92  –  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Processo Nº: 283/2021    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Despesa com pessoal
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00 Mês 9.570,00 9.570,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
10/02/2021 Liquidação 2021NL00003 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. 9.570,00
10/02/2021 Pagamento 2021NP00017 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. 720,18
10/02/2021 Pagamento 2021NP00003 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO – CONT. 8.849,82