| Total Pago em Fevereiro de 2021 | R$ | 2.918.766,91 |
| Favorecido: 07.266.876/0001-23 – POSTO SÃO JOÃO | R$ | 3.396,28 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 3.396,28 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 1.803,99 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 1.803,99 |
Informações Gerais
| Fase: | PAGAMENTO | ||
| Documento: | 2021NP00081 | Forma de Pagamento: | Transferência |
| Data: | 22/02/2021 | ||
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | 07.266.876/0001-23 – POSTO SÃO JOÃO | ||
| Valor: | 1.803,99 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | |||
| Processo Nº: | 2800/2021 | ||
Especificação da Despesa
| Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
| 2020NE1201007 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.803,99 |
Documentos Relacionados
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 01/12/2020 | Empenho | 2020NE1201007 | MATERIAL DE CONSUMO | POSTO SÃO JOÃO | 1.803,99 |