| Total Pago em Janeiro de 2019 | R$ | 2.410.542,03 |
| Favorecido: 07.366.605/0001-40 – FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE – ME | R$ | 2.400,00 |
| Despesa: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ | 2.400,00 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 2.400,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 2.400,00 |
Informações Gerais
| Fase: | PAGAMENTO | ||
| Documento: | 2019NP00004 | Forma de Pagamento: | Ordem de Pagamento |
| Data: | 16/01/2019 | ||
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 07.366.605/0001-40 – FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE – ME | ||
| Valor: | 2.400,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | |||
| Processo Nº: | 2358/2019 | ||
Especificação da Despesa
| Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
| 2018NE1001008 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.400,00 |
Documentos Relacionados
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 01/10/2018 | Empenho | 2018NE1001008 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | FP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE – ME | 2.400,00 |