| Total Pago em Janeiro de 2019 | R$ | 2.410.542,03 |
| Favorecido: 13.165.472/0001-46 – RMS DA SILVA COMERCIO DE MÁVIES EIRELI – EPP | R$ | 1.332,90 |
| Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 975,00 |
| Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 975,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 975,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE117003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 17/01/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Favorecido: | 13.165.472/0001-46 – RMS DA SILVA COMERCIO DE MÁVIES EIRELI – EPP | ||
| Valor: | 975,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERES, COM CESSÃO DE IMPRESSORAS NOVAS E DE PRIMEIRO USO EM REGIME DE COMODATO GRATUITO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0004 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Processo Nº: | 477/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER QUANTIDADE MÍNIMA DE 10.000 PÁGINAS DE RENDIMENTO (MODELO DE EQUIPAMENTO N° 02). MARCA DO TONER: MASTER PRINT (D 203). | 5,00 | 195,00 | 975,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 17/01/2019 | Liquidação | 2019NL00047 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | RMS DA SILVA COMERCIO DE MÁVIES EIRELI – EPP | 975,00 |
| 17/01/2019 | Pagamento | 2019NP00044 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | RMS DA SILVA COMERCIO DE MÁVIES EIRELI – EPP | 975,00 |