| Total Pago em Junho de 2019 | R$ | 4.851.289,73 |
| Favorecido: 15.289.352/0001-86 – CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | R$ | 5.206,55 |
| Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 3.902,30 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 3.902,30 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 3.902,30 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE102016 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 15.289.352/0001-86 – CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | ||
| Valor: | 3.902,30 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Programa: | 0083 – FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Ação: | 2046 – MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Processo Nº: | 460/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| ÁGUA SANITÁRIA CX C/12X1L | 20,00 | 12,50 | 250,00 | |
| ALCOOL GEL 70% CX C/12X500ML | 10,00 | 55,00 | 550,00 | |
| DESINFETANTE 500ML CX C/12 UND | 10,00 | 13,50 | 135,00 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO DE 500 ML, C/12 UNIDADES | 15,00 | 11,00 | 165,00 | |
| LUSTRA MÓVEIS 200ML CX C/12 UND | 2,00 | 27,00 | 54,00 | |
| PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML | 30,00 | 5,00 | 150,00 | |
| SACO PARA LIXO 50 LTS C/100 UND | 50,00 | 6,50 | 325,00 | |
| ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO | 50,00 | 0,29 | 14,50 | |
| FÓSFORO PACOTE COM 20 MAÇOS | 10,00 | 20,00 | 200,00 | |
| PÁ DE LIXO | 10,00 | 2,50 | 25,00 | |
| BALDE DE PLÁSTICO 12LT | 9,00 | 3,50 | 31,50 | |
| TOUCA TNT PCT C/ 100 UND | 17,00 | 5,90 | 100,30 | |
| ESCOVA PARA SANITÁRIO | 5,00 | 4,00 | 20,00 | |
| ÁLCOOL ETÍLICO 46° C/12 X 1LT | 23,00 | 56,00 | 1.288,00 | |
| Luva látex – caixa com 100 unidades | 20,00 | 20,00 | 400,00 | |
| CREOLINA 750ML CX C/12 UND | 2,00 | 97,00 | 194,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 07/06/2019 | Pagamento | 2019NP00484 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CONEXÃO COM. E SERV. DE EQUIP. DE INF. EIRELI – ME | 3.902,30 |