| Total Pago em Junho de 2019 | R$ | 4.851.289,73 |
| Favorecido: 23.024.332/0001-01 – J R Distribuidora | R$ | 64.248,98 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 64.248,98 |
| Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 26.455,48 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 26.455,48 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE416001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Favorecido: | 23.024.332/0001-01 – J R Distribuidora | ||
| Valor: | 19.262,50 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0018 – FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO | ||
| Ação: | 2031 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 828/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial – Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| ARROZ PARBORIZADO, LONGO, FINO, TIPO 1, INSENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, GRÃOS | 3.350,00 | 3,25 | 10.887,50 | |
| MACARRÃO TIPO FINO ESPAQUETE COM 500 GRAMAS | 3.350,00 | 2,50 | 8.375,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 21/06/2019 | Pagamento | 2019NP00174 | MATERIAL DE CONSUMO | J R Distribuidora | 19.262,50 |