| Total Pago em Abril de 2022 | R$ | 2.888.235,34 |
| Favorecido: 10.866.762/0001-29 – NATANAEL CARDOSO SOBRINHO – ME | R$ | 56.924,28 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 48.284,28 |
| Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 48.284,28 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | R$ | 48.284,28 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE404008 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 04/04/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Favorecido: | 10.866.762/0001-29 – NATANAEL CARDOSO SOBRINHO – ME | ||
| Valor: | 14.218,64 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO/RN, VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QGC-8635. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 12 – EDUCAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0006 – EDUCACAO PARA O FUTURO | ||
| Ação: | 2054 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 658/2022 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GRANDE PORTE (ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, CAMINHÕES E AFINS). | 1,00 | VALOR | 14.218,64 | 14.218,64 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 12/04/2022 | Liquidação | 2022NL00144 | MATERIAL DE CONSUMO | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO – ME | 14.218,64 |
| 19/04/2022 | Pagamento | 2022NP00183 | MATERIAL DE CONSUMO | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO – ME | 14.218,64 |