| Total Pago em Agosto de 2021 | R$ | 4.499.725,58 |
| Favorecido: 07.266.876/0001-23 – POSTO SÃO JOÃO | R$ | 28.188,28 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 28.188,28 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 28.188,28 |
| Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 28.188,28 |
Informações Gerais
| Fase: | PAGAMENTO | ||
| Documento: | 2021NP00716 | Forma de Pagamento: | Transferência |
| Data: | 20/08/2021 | ||
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 07.266.876/0001-23 – POSTO SÃO JOÃO | ||
| Valor: | 13.559,96 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | |||
| Processo Nº: | 2800/2021 | ||
Especificação da Despesa
| Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
| 2020NE1230002 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.559,96 |
Documentos Relacionados
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 30/12/2020 | Empenho | 2020NE1230002 | MATERIAL DE CONSUMO | POSTO SÃO JOÃO | 13.559,96 |