| Total Pago em Dezembro de 2021 | R$ | 6.323.922,67 |
| Favorecido: 42.877.232/0001-72 – SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | R$ | 31.337,40 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 16.883,40 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 16.883,40 |
| Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 16.883,40 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE1126001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 26/11/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 42.877.232/0001-72 – SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | ||
| Valor: | 16.883,40 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | PRODUTOS PARA LIMPEZA HOSPITALAR | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Programa: | 0083 – FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Ação: | 2046 – MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 1158/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| ALCOOL A 70% EM GEL 5000ML | 50,00 | GAL | 54,90 | 2.745,00 |
| DESINFETANTE HOSPITALAR BACTERICIDA 5L | 15,00 | GAL | 199,00 | 2.985,00 |
| DETERGENTE ENZIMATICO C/5 LT | 60,00 | GAL | 71,00 | 4.260,00 |
| HIPOCLORITO SW SODIO 1% 5L | 60,00 | GAL | 16,90 | 1.014,00 |
| LUVA DE LIMPEZA TAM. M | 200,00 | Par | 4,95 | 990,00 |
| LUVA DE LIMPEZA TAM. P | 200,00 | Par | 4,95 | 990,00 |
| SACO P/LIXO HOSPITALAR 100L C/100UND | 60,00 | Pacote | 29,90 | 1.794,00 |
| SACO P/LIXO HOSPITALAR 30LT C/100UND | 120,00 | Pacote | 12,60 | 1.512,00 |
| SABONETE NEUTRO 1000ML | 60,00 | FRA | 9,89 | 593,40 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 01/12/2021 | Liquidação | 2021NL00812 | MATERIAL DE CONSUMO | SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 16.883,40 |
| 01/12/2021 | Pagamento | 2021NP01109 | MATERIAL DE CONSUMO | SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 16.883,40 |