| Total Pago em Fevereiro de 2022 | R$ | 3.979.456,00 |
| Favorecido: 17.640.366/0001-28 – MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA | R$ | 32.139,45 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 20.697,65 |
| Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 14.212,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 14.212,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE202003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 02/02/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Favorecido: | 17.640.366/0001-28 – MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA | ||
| Valor: | 14.212,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA DE PEDRO VELHO/RN E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 17040000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0029 – GESTAO PROATIVA | ||
| Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 1084/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão/Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| GRAXA BALDE 20 KG | 2,00 | UNIDADE | 622,25 | 1.244,50 |
| LUBRIFICANTE DIESEL TURBO 15W40 LT | 22,00 | UNIDADE | 33,25 | 731,50 |
| LUBRIFICANTE DIESEL TURBO 15W40 20LT | 7,00 | UNIDADE | 444,60 | 3.112,20 |
| LUBRIFICANTE DIESEL TURBO SINTETICO 05W40 LT | 38,00 | UNIDADE | 61,75 | 2.346,50 |
| LUBRIFICANTE DIESEL TURBO SINTETICO 05W30 LT | 47,00 | UNIDADE | 60,80 | 2.857,60 |
| LUBRIFICANTE GASOLINA 20W50 LT | 12,00 | UNIDADE | 39,90 | 478,80 |
| LUBRIFICANTE GASOLINA 15W40 LT | 25,00 | UNIDADE | 41,80 | 1.045,00 |
| LUBRIFICANTE GASOLINA 05W30 LT | 16,00 | UNIDADE | 41,80 | 668,80 |
| FLUAL BALDE 20 LT | 2,00 | UNIDADE | 156,75 | 313,50 |
| FILTRO PSL 560 GASOLINA | 6,00 | UNIDADE | 26,60 | 159,60 |
| FILTRO PSL 158 DIESEL | 3,00 | UNIDADE | 87,40 | 262,20 |
| FILTRO PSL 123 DIESEL | 5,00 | UNIDADE | 114,00 | 570,00 |
| FILTRO GI 08/01 GASOLINA | 6,00 | UNIDADE | 27,55 | 165,30 |
| FILTRO ARL 4147 GASOLINA | 6,00 | UNIDADE | 42,75 | 256,50 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 22/02/2022 | Liquidação | 2022NL00041 | MATERIAL DE CONSUMO | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA | 14.212,00 |
| 24/02/2022 | Pagamento | 2022NP00073 | MATERIAL DE CONSUMO | MJ COMERCIO AUTOMOTIVO DE PECAS E PNEUS LTDA | 14.212,00 |