| Total Pago em Janeiro de 2022 | R$ | 3.153.149,43 |
| Favorecido: 13.097.272/0001-01 – COMERCIAL PAPARY EIRELI | R$ | 300.041,34 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 300.041,34 |
| Unidade Gestora: 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 300.041,34 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | R$ | 300.041,34 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE120005 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 12/01/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Favorecido: | 13.097.272/0001-01 – COMERCIAL PAPARY EIRELI | ||
| Valor: | 94.967,60 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | Aquisição de material de construção | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 17040000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 15 – URBANISMO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0029 – GESTAO PROATIVA | ||
| Ação: | 2050 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 229/2022 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS | 1,00 | UN | 94.967,60 | 94.967,60 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 20/01/2022 | Liquidação | 2022NL00023 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL PAPARY EIRELI | 94.967,60 |
| 20/01/2022 | Pagamento | 2022NP00027 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL PAPARY EIRELI | 94.967,60 |