| Total Pago em Janeiro de 2022 | R$ | 3.153.149,43 |
| Favorecido: 10.477.835/0001-90 – EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ | 25.589,52 |
| Despesa: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ | 25.589,52 |
| Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 25.589,52 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 25.589,52 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE113001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 13/01/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Favorecido: | 10.477.835/0001-90 – EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | ||
| Valor: | 25.589,52 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO COTAÇÃO, FORNECIMENTO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, E CANCELAMENTO, PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 17040000 – Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0029 – GESTAO PROATIVA | ||
| Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Processo Nº: | 956/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Passagem aérea e taxa de embarque nacional | 1,00 | Serviço | 25.589,52 | 25.589,52 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 21/01/2022 | Liquidação | 2022NL00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | 25.589,52 |
| 21/01/2022 | Pagamento | 2022NP00017 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | 25.589,52 |