| Total Pago em Janeiro de 2022 | R$ | 3.153.149,43 |
| Favorecido: 30.549.766/0001-90 – SEJA FA EIRELI | R$ | 8.210,00 |
| Despesa: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ | 8.210,00 |
| Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 8.210,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 8.210,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2022NE105001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 05/01/2022 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Favorecido: | 30.549.766/0001-90 – SEJA FA EIRELI | ||
| Valor: | 8.210,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E TRAINING. | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0029 – GESTAO PROATIVA | ||
| Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 92 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Processo Nº: | 1141/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E TRAINING. | 1,00 | Mês | 8.210,00 | 8.210,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 05/01/2022 | Liquidação | 2022NL00017 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SEJA FA EIRELI | 8.210,00 |
| 05/01/2022 | Pagamento | 2022NP00016 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | SEJA FA EIRELI | 8.210,00 |