| Total Pago em Julho de 2021 | R$ | 3.992.071,65 |
| Favorecido: 07.266.876/0001-23 – POSTO SÃO JOÃO | R$ | 40.414,56 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 40.414,56 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 40.414,56 |
| Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 40.414,56 |
Informações Gerais
| Fase: | PAGAMENTO | ||
| Documento: | 2021NP00571 | Forma de Pagamento: | Transferência |
| Data: | 21/07/2021 | ||
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 07.266.876/0001-23 – POSTO SÃO JOÃO | ||
| Valor: | 17.833,22 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | |||
| Processo Nº: | 2800/2021 | ||
Especificação da Despesa
| Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
| 2020NE1215001 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.833,22 |
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| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 15/12/2020 | Empenho | 2020NE1215001 | MATERIAL DE CONSUMO | POSTO SÃO JOÃO | 17.833,22 |