Total Pago em Novembro de 2021 R$ 4.431.643,73
Favorecido: ##8.363.524-## – IRACI DE SENA R$ 660,00
Despesa: DIÁRIAS – CIVIL R$ 660,00
Unidade Gestora: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 660,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO R$ 660,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE1130002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 30/11/2021    
Tipo de Empenho: Estimativo Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 08  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAÇÃO
Favorecido: ##8.363.524-##  –  IRACI DE SENA
Valor: 660,00

 

Detalhamento

Observação do Documento:
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 12  –  EDUCAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0011  –  EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL
Ação: 2054  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 14  –  DIÁRIAS – CIVIL
Processo Nº: 1197/2021    
Modalidade da Licitação: Não Aplicável Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Despesa com pessoal
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
DIARIA HOTEL 3,00 Diária 220,00 660,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
30/11/2021 Liquidação 2021NL00505 DIÁRIAS – CIVIL IRACI DE SENA 660,00
30/11/2021 Pagamento 2021NP00857 DIÁRIAS – CIVIL IRACI DE SENA 660,00