| Total Pago em Outubro de 2021 | R$ | 3.997.099,19 |
| Favorecido: 13.951.425/0001-28 – A F LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME | R$ | 3.046,90 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 3.046,90 |
| Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 3.046,90 |
| Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ | 3.046,90 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE1001001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Favorecido: | 13.951.425/0001-28 – A F LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME | ||
| Valor: | 3.046,90 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE KITS DE GULOSEIMAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 13110000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Subfunção: | 243 – ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||
| Programa: | 0018 – FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO | ||
| Ação: | 2098 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 824/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| BALAS SORTIDAS 600G | 12,00 | Pacote | 10,90 | 130,80 |
| CARAMELO DE LEITE 660G | 10,00 | Pacote | 17,60 | 176,00 |
| CHOCOLATE AO LEITE BASTÃO BATOM C/30 UND | 12,00 | Caixa | 39,90 | 478,80 |
| CHOCOLATE BOMBOM C/ RECHEIO C/01KG | 12,00 | Pacote | 58,70 | 704,40 |
| CHOCOLATE BOMBOM AO LEITE C/ 825G | 12,00 | Pacote | 52,50 | 630,00 |
| CHOCOLATE WAFER AO LEITE C/16 UND | 10,00 | Caixa | 5,50 | 55,00 |
| GOMA MINI SORTIDOS C/24 UND | 10,00 | Caixa | 19,90 | 199,00 |
| PIPICA SALGADA 10G C/20UND | 15,00 | Pacote | 16,90 | 253,50 |
| PIRULITO CHERRY POP SORTIDOS C/50 UND | 6,00 | Pacote | 18,80 | 112,80 |
| PAÇOCA C/50 UND | 6,00 | Caixa | 24,60 | 147,60 |
| COCADA CROCANTE POTE COM 50 UND | 6,00 | Pacote | 26,50 | 159,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 06/10/2021 | Liquidação | 2021NL00309 | MATERIAL DE CONSUMO | A F LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME | 3.046,90 |
| 07/10/2021 | Pagamento | 2021NP00408 | MATERIAL DE CONSUMO | A F LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME | 3.046,90 |