| Total Pago em Setembro de 2021 | R$ | 3.626.951,62 |
| Favorecido: 42.877.232/0001-72 – SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | R$ | 16.895,91 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 16.895,91 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 16.895,91 |
| Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 16.895,91 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2021NE831001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 31/08/2021 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 42.877.232/0001-72 – SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | ||
| Valor: | 16.895,91 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE PEDRO VELHO-RN. | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
| Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
| Ação: | 2035 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 845/2021 | ||
| Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| ADESIVO MASTER BOND 5ML | 25,00 | FRASCO | 33,81 | 845,25 |
| AFASTADOR MINESSOTA | 8,00 | UNIDADE | 32,27 | 258,16 |
| ALAVANCA SELDIN RETA | 8,00 | UNIDADE | 28,64 | 229,12 |
| ANESTESICO DE ARTICAINA+EPINEF 4% C/50 X 1,8ML | 6,00 | Caixa | 190,70 | 1.144,20 |
| ANESTESICO MEPIVACAINA C/ EPINEFRINA 2% C/50 TB | 8,00 | Caixa | 164,09 | 1.312,72 |
| ANESTESICO TOPICO TUTTI-FRUTI | 10,00 | UNIDADE | 13,80 | 138,00 |
| BABADOR DESCARTAVEL AZUL C/100 UND | 12,00 | Pacote | 24,80 | 297,60 |
| BROCA ENDODONTICA INVICTA-FG ENDO Z 152 | 12,00 | UNIDADE | 41,20 | 494,40 |
| CLOREXIDINA GARD 0,12% 1000ML | 12,00 | FRASCO | 33,35 | 400,20 |
| COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 11 FIOS C/10 | 600,00 | UNIDADE | 0,92 | 552,00 |
| CONDICIONADOR ACIDO GEL 37% C/ 3 – 2,5ML | 30,00 | Pacote | 9,07 | 272,10 |
| DISCO DE LIXA 16MM SORTIDO C/50 UND | 12,00 | Pacote | 54,20 | 650,40 |
| FIO DE NYLON 3-0 CX C/24 | 10,00 | Caixa | 47,44 | 474,40 |
| FIXADOR DENTAL PARA RX 500ML | 12,00 | FRASCO | 33,81 | 405,72 |
| FLUOR GEL MAQUIRA 200ML NEUTRO | 15,00 | UNIDADE | 8,43 | 126,45 |
| FORMOCRESSOL 10ML | 20,00 | FRASCO | 7,38 | 147,60 |
| HIDROXIDO DE CALCIO (HYDCAL) | 8,00 | Caixa | 28,98 | 231,84 |
| PAPEL CARBONO DUPLA FACE C/12 UND | 12,00 | UNIDADE | 4,64 | 55,68 |
| PASTA PROFILATICA C/ FLUOR 90 GR – MENTA | 10,00 | UNIDADE | 10,42 | 104,20 |
| PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM | 10,00 | UNIDADE | 43,76 | 437,60 |
| POSICIONADOR FILME AUTOCLAVAVEL ADULTO | 15,00 | KIT | 104,72 | 1.570,80 |
| RESINA APPLIC FLOW A2 | 30,00 | UNIDADE | 18,88 | 566,40 |
| RESINA FOTO LLIS DA2 4G | 30,00 | UNIDADE | 30,19 | 905,70 |
| RESINA FOTO LLIS DA2 4G CE FDA | 30,00 | UNIDADE | 30,19 | 905,70 |
| RESINA FOTO LLIS EA1 4G CE FDA | 20,00 | UNIDADE | 30,19 | 603,80 |
| RESTAURADOR PROVISORIO BCO S/ FLUOR – 25G | 15,00 | FRASCO | 15,12 | 226,80 |
| REVELADOR DENTAL PARA RX 500ML | 12,00 | UNIDADE | 33,81 | 405,72 |
| ROLETE DE ALGODAO DENTAL C/100 UND BRANCO | 20,00 | Pacote | 3,11 | 62,20 |
| SERINGA CARPULE | 20,00 | UNIDADE | 51,41 | 1.028,20 |
| SUGADOR CIRURGICO ESTERIL CX C/20 UN | 50,00 | Caixa | 33,35 | 1.667,50 |
| SUGADOR DESCARTAVEL C/40 UND | 20,00 | Pacote | 10,33 | 206,60 |
| TESOURA IRIS RETA 12 CM – ABC | 5,00 | UNIDADE | 33,77 | 168,85 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 01/09/2021 | Liquidação | 2021NL00566 | MATERIAL DE CONSUMO | SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 16.895,91 |
| 09/09/2021 | Pagamento | 2021NP00841 | MATERIAL DE CONSUMO | SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 16.895,91 |