| Total Pago em Maio de 2019 | R$ | 3.718.993,08 |
| Favorecido: 000166 – FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ – CONT. | R$ | 15.550,49 |
| Despesa: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | R$ | 15.550,49 |
| Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 15.550,49 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 15.550,49 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE102005 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Favorecido: | 000166 – FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ – CONT. | ||
| Valor: | 72.000,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 13110000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Subfunção: | 243 – ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||
| Programa: | 0018 – FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO | ||
| Ação: | 2098 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | ||
| Processo Nº: | 267/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Despesa com pessoal | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| FOLHA DE PAGAMENTO | 12,00 | 6.000,00 | 72.000,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 03/05/2019 | Pagamento | 2019NP00142 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ – CONT. | 3.580,83 |
| 03/05/2019 | Pagamento | 2019NP00141 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ – CONT. | 2.587,64 |
| 10/05/2019 | Pagamento | 2019NP00255 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ – CONT. | 587,86 |
| 29/05/2019 | Liquidação | 2019NL00247 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ – CONT. | 10.234,00 |
| 30/05/2019 | Pagamento | 2019NP00277 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ – CONT. | 9.382,02 |