| Total Pago em Maio de 2019 | R$ | 3.718.993,08 |
| Favorecido: 40.783.060/0001-42 – JOAQUIM F NETO EIRELI | R$ | 289,50 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 289,50 |
| Unidade Gestora: 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 289,50 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | R$ | 289,50 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE409001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 09/04/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||
| Favorecido: | 40.783.060/0001-42 – JOAQUIM F NETO EIRELI | ||
| Valor: | 289,50 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 13110000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Subfunção: | 244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||
| Programa: | 0018 – FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO | ||
| Ação: | 2033 – MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 752/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES C/64 UNIDADES, 10 X 30 CM, DE 1ª QUALIDADE | 6,00 | 25,00 | 150,00 | |
| SABÃO DE COCO EM BARRA CAIXA C/50UND 200GR | 1,00 | 47,00 | 47,00 | |
| CESTOS TELADOS PEQUENOS | 12,00 | 2,00 | 24,00 | |
| ESPONJA DE AÇO PCT/8 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | |
| FLANELA 40 X 50CM | 30,00 | 1,00 | 30,00 | |
| LUVA DE BORRACHA TAM P.M.G | 5,00 | 1,70 | 8,50 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 14/05/2019 | Liquidação | 2019NL00105 | MATERIAL DE CONSUMO | JOAQUIM F NETO EIRELI | 289,50 |
| 23/05/2019 | Pagamento | 2019NP00182 | MATERIAL DE CONSUMO | JOAQUIM F NETO EIRELI | 289,50 |