| Total Pago em Março de 2019 | R$ | 2.896.457,00 |
| Favorecido: 01.653.918/0001-00 – COMERCIAL J A LTDA – EPP | R$ | 39.112,27 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 39.112,27 |
| Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 10.178,59 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 10.178,59 |
Informações Gerais
| Fase: | PAGAMENTO | ||
| Documento: | 2019NP00069 | Forma de Pagamento: | Transferência |
| Data: | 27/03/2019 | ||
| Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Favorecido: | 01.653.918/0001-00 – COMERCIAL J A LTDA – EPP | ||
| Valor: | 103,20 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | |||
| Processo Nº: | 2620/2019 | ||
Especificação da Despesa
| Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
| 2018NE1228004 | MATERIAL DE CONSUMO | 103,20 |
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| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 28/12/2018 | Empenho | 2018NE1228004 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL J A LTDA – EPP | 103,20 |