| Total Pago em Março de 2019 | R$ | 2.896.457,00 |
| Favorecido: 21.339.079/0001-50 – S M DE O AMORIM – ME | R$ | 11.080,00 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 11.080,00 |
| Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 11.080,00 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 11.080,00 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE123004 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 23/01/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Favorecido: | 21.339.079/0001-50 – S M DE O AMORIM – ME | ||
| Valor: | 7.440,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO | ||
| Esfera: | Fiscal | ||
| Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
| Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
| Programa: | 0004 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Processo Nº: | 32/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial – Adesão | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Capas de processo, 1×0 cores, tam. 21x45cm (aberta) em cartolina 180g | 6.200,00 | 1,20 | 7.440,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 27/03/2019 | Pagamento | 2019NP00072 | MATERIAL DE CONSUMO | S M DE O AMORIM – ME | 7.440,00 |