| Total Pago em Setembro de 2019 | R$ | 2.929.875,27 |
| Favorecido: 20.532.051/0001-71 – EURO CAR BRASIL LTDA | R$ | 12.747,72 |
| Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | R$ | 12.747,72 |
| Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 6.435,22 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ | 6.435,22 |
Informações Gerais
| Fase: | EMPENHO | ||
| Documento: | 2019NE826003 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
| Data: | 26/08/2019 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
| Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Favorecido: | 20.532.051/0001-71 – EURO CAR BRASIL LTDA | ||
| Valor: | 3.234,00 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | contratação de empresa para prestar Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos que compõem a Frota Própria do Município de Pedro Velho/RN. Essa contratação incluirá troca de peças e acessórios de genuínos, bem como serviços inerentes aos reparos, conservação e recuperação | ||
| Esfera: | Seguridade Social | ||
| Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Funcional Programática | |||
| Função: | 10 – SAÚDE | ||
| Subfunção: | 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Programa: | 0083 – FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||
| Ação: | 2046 – MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC/AIH | ||
| Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | ||
| Processo Nº: | 2222/2019 | ||
| Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: | LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 | ||
| Data da Homologação: | Data da Publicação: | ||
Especificação da Despesa
| Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
| Serviços Mecânicos, Elétricos / Eletrônicos, de Capotaria, Tapeçaria, Lanternagem, Funilaria/ Pintura – Veículos Flex (Gasolina/Etanol) | 1,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
Movimentos
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 04/09/2019 | Liquidação | 2019NL00801 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | EURO CAR BRASIL LTDA | 3.234,00 |
| 05/09/2019 | Pagamento | 2019NP01015 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | EURO CAR BRASIL LTDA | 3.234,00 |