| Total Pago em Janeiro de 2021 | R$ | 2.705.897,96 |
| Favorecido: 07.266.876/0001-23 – POSTO SÃO JOÃO | R$ | 6.291,17 |
| Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 6.291,17 |
| Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 660,57 |
| Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 660,57 |
Informações Gerais
| Fase: | PAGAMENTO | ||
| Documento: | 2021NP00003 | Forma de Pagamento: | Transferência |
| Data: | 05/01/2021 | ||
| Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Favorecido: | 07.266.876/0001-23 – POSTO SÃO JOÃO | ||
| Valor: | 140,07 | ||
Detalhamento
| Observação do Documento: | |||
| Processo Nº: | 2800/2021 | ||
Especificação da Despesa
| Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
| 2020NE1116001 | MATERIAL DE CONSUMO | 140,07 |
Documentos Relacionados
| Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
| 16/11/2020 | Empenho | 2020NE1116001 | MATERIAL DE CONSUMO | POSTO SÃO JOÃO | 140,07 |