Data: | 17/07/2020 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Gestão: | 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Favorecido: | 22.433.467/0001-68 – DISTRIBUIDORA DANTAS & CIA LTDA | ||
Valor: | 18.190,00 |
Fase da Despesa
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
17/07/2020 | Empenho | 2020NE717002 | MATERIAL DE CONSUMO | DISTRIBUIDORA DANTAS & CIA LTDA | 18.190,00 |
05/08/2020 | Liquidação | 2020NL00497 | MATERIAL DE CONSUMO | DISTRIBUIDORA DANTAS & CIA LTDA | 18.190,00 |
00,00 |
Detalhamento da Despesa
Observação do Documento: | AQUISIÇÃO DE SANEANTES PARA SER UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO/RN. | ||
Esfera: | Seguridade Social | ||
Fonte de Recurso: | 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
Programa: | 0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | ||
Ação: | 2035 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO | ||
Natureza da Despesa: | 3.3.90.30 | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO |
Itens da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
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TOTEM P/ ÁLCOOL GEL | 8,00 | UNIDADE | 450,00 | 3.600,00 |
TAPETE HIGIÊNICO – LAVA/SECA | 13,00 | UNIDADE | 130,00 | 1.690,00 |