{"id":8252,"date":"2020-07-03T15:39:39","date_gmt":"2020-07-03T15:39:39","guid":{"rendered":"https:\/\/pedrovelho.rn.gov.br\/transparente\/index\/?page_id=8252"},"modified":"2022-07-19T18:42:21","modified_gmt":"2022-07-19T18:42:21","slug":"despesas-covid-19","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/pedrovelho.rn.gov.br\/transparente\/index\/despesas-covid-19\/","title":{"rendered":"Despesas COVID-19"},"content":{"rendered":"

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.26.3″ background_image=”https:\/\/pedrovelho.rn.gov.br\/transparente\/index\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/coronavirus-2019-ncov-em-fundo-branco-cuidados-medicos-e-conceito-de-microbiologia-design-para-o-surto-de-covid-19_34926-395.jpg”][et_pb_row _builder_version=”3.26.3″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” width=”100%” max_width=”100%”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.26.3″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” border_radii=”on|10px|10px|10px|10px” border_width_all=”10px” border_color_all=”#ffffff” box_shadow_style=”preset1″]

Despesas - COVID-19<\/h2>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\n\t
Data<\/th>Favorecido<\/th>CNPJ\/CPF<\/th>Natureza da Despesa<\/th>Elemento da Despesa<\/th>Item\/descri\u00e7\u00e3o<\/th>Vlr. Empenho (R$)<\/th>Vlr. Liquida\u00e7\u00e3o (R$)<\/th>Vlr. Pagamento (R$)<\/th>Processo de despesa<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
07\/04\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EM DETIMENTO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID-19 .<\/td>12.738,42<\/td>12.738,42<\/td>12.738,42<\/td>2020NE407001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
07\/04\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EM DETIMENTO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID-19 .<\/td>19.844,66<\/td>19.844,66<\/td>19.844,66<\/td>2020NE407002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
07\/04\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tAQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EM DETIMENTO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID-19 .<\/td>19.236,73<\/td>19.236,73<\/td>19.236,73<\/td>2020NE407003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
07\/04\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EM DETIMENTO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID-19 .<\/td>18.199,02<\/td>18.199,02<\/td>18.199,02<\/td>2020NE407004<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
13\/04\/2020<\/td>OXINE GASESMEDICINAIS EIRELLI - ME<\/td>29.311.515\/0001-94<\/td>INVESTIMENTO<\/td>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL DO MUNIC\u00cdPIO DE PEDRO VELHO\/RN, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAV\u00cdRUS (COVID-19)<\/td>15.000,00<\/td>15.000,00<\/td>15.000,00<\/td>2020NE413001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
27\/04\/2020<\/td>EURO CAR BRASIL LTDA<\/td>20.532.051\/0001-71<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA<\/td>\tcontrata\u00e7\u00e3o de empresa para prestar Servi\u00e7os de Manuten\u00e7\u00e3o Preventiva e Corretiva dos Ve\u00edculos que comp\u00f5em a Frota Pr\u00f3pria do Munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN. Essa contrata\u00e7\u00e3o incluir\u00e1 troca de pe\u00e7as e acess\u00f3rios de genu\u00ednos, bem como servi\u00e7os inerentes aos reparos, conserva\u00e7\u00e3o e recupera\u00e7\u00e3o<\/td>862,40<\/td>862,40<\/td>862,40<\/td>2020NE427001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
27\/04\/2020<\/td>EURO CAR BRASIL LTDA<\/td>20.532.051\/0001-71<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tcontrata\u00e7\u00e3o de empresa para prestar Servi\u00e7os de Manuten\u00e7\u00e3o Preventiva e Corretiva dos Ve\u00edculos que comp\u00f5em a Frota Pr\u00f3pria do Munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN. Essa contrata\u00e7\u00e3o incluir\u00e1 troca de pe\u00e7as e acess\u00f3rios de genu\u00ednos, bem como servi\u00e7os inerentes aos reparos, conserva\u00e7\u00e3o e recupera\u00e7\u00e3o<\/td>892,50<\/td>892,50<\/td>892,50<\/td>2020NE427002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
27\/04\/2020<\/td>EURO CAR BRASIL LTDA<\/td>20.532.051\/0001-71<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tcontrata\u00e7\u00e3o de empresa para prestar Servi\u00e7os de Manuten\u00e7\u00e3o Preventiva e Corretiva dos Ve\u00edculos que comp\u00f5em a Frota Pr\u00f3pria do Munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN. Essa contrata\u00e7\u00e3o incluir\u00e1 troca de pe\u00e7as e acess\u00f3rios de genu\u00ednos, bem como servi\u00e7os inerentes aos reparos, conserva\u00e7\u00e3o e recupera\u00e7\u00e3o<\/td>1.617,00<\/td>1.617,00<\/td>1.617,00<\/td>2020NE427003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
27\/04\/2020<\/td>EURO CAR BRASIL LTDA<\/td>20.532.051\/0001-71<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>contrata\u00e7\u00e3o de empresa para prestar Servi\u00e7os de Manuten\u00e7\u00e3o Preventiva e Corretiva dos Ve\u00edculos que comp\u00f5em a Frota Pr\u00f3pria do Munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN. Essa contrata\u00e7\u00e3o incluir\u00e1 troca de pe\u00e7as e acess\u00f3rios de genu\u00ednos, bem como servi\u00e7os inerentes aos reparos, conserva\u00e7\u00e3o e recupera\u00e7\u00e3o<\/td>2.961,50<\/td>2.961,50<\/td>2.961,50<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
30\/04\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>10.506,73<\/td>10.506,73<\/td>10.506,73<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
30\/04\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>1.453,91<\/td>1.453,91<\/td>1.453,91<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
30\/04\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>3.998,84<\/td>3.998,84<\/td>3.998,84<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
04\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>15.808,40<\/td>15.808,40<\/td>15.808,40<\/td>2020NE504002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
04\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>12.825,72<\/td>12.825,72<\/td>12.825,72<\/td>2020NE504003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
04\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>quisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>16.430,20<\/td>16.430,20<\/td>16.430,20<\/td>2020NE504004<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
04\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>8.934,70<\/td>8.934,70<\/td>8.934,70<\/td>2020NE504005<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
08\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>6.712,50<\/td>6.712,50<\/td>6.712,50<\/td>2020NE508001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
08\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>10.860,28<\/td>10.860,28<\/td>10.860,28<\/td>2020NE508002<\/td>\n<\/tr>\n
08\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>16.163,10<\/td>16.163,10<\/td>16.163,10<\/td>2020NE508003<\/td>\n<\/tr>\n
08\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>9.954,50<\/td>9.954,50<\/td>9.954,50<\/td>2020NE508004<\/td>\n<\/tr>\n
08\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>8.043,00<\/td>8.043,00<\/td>8.043,00<\/td>2020NE508005<\/td>\n<\/tr>\n
08\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>13.807,60<\/td>13.807,60<\/td>13.807,60<\/td>2020NE508006<\/td>\n<\/tr>\n
08\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>7.927,20<\/td>7.927,20<\/td>7.927,20<\/td>2020NE508007<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/05\/2020<\/td>EURO CAR BRASIL LTDA<\/td>20.532.051\/0001-71<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tcontrata\u00e7\u00e3o de empresa para prestar Servi\u00e7os de Manuten\u00e7\u00e3o Preventiva e Corretiva dos Ve\u00edculos que comp\u00f5em a Frota Pr\u00f3pria do Munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN. Essa contrata\u00e7\u00e3o incluir\u00e1 troca de pe\u00e7as e acess\u00f3rios de genu\u00ednos, bem como servi\u00e7os inerentes aos reparos, conserva\u00e7\u00e3o e recupera\u00e7\u00e3o<\/td>3.234,00<\/td>3.234,00<\/td>3.234,00<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/05\/2020<\/td>EURO CAR BRASIL LTDA<\/td>20.532.051\/0001-71 <\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tcontrata\u00e7\u00e3o de empresa para prestar Servi\u00e7os de Manuten\u00e7\u00e3o Preventiva e Corretiva dos Ve\u00edculos que comp\u00f5em a Frota Pr\u00f3pria do Munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN. Essa contrata\u00e7\u00e3o incluir\u00e1 troca de pe\u00e7as e acess\u00f3rios de genu\u00ednos, bem como servi\u00e7os inerentes aos reparos, conserva\u00e7\u00e3o e recupera\u00e7\u00e3o<\/td>2.758,00<\/td>2.758,00<\/td>2.758,00<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/05\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>11.707,85<\/td>11.707,85<\/td>11.707,85<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/05\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>3.948,02<\/td>3.948,02<\/td>3.948,02<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/05\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>2.486,36<\/td>2.486,3<\/td>2.486,36<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
18\/05\/2020<\/td>ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA<\/td>00.800.611\/0001-14<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO\t<\/td>EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER TODA ADMINISTRA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA MUNICIPAL.<\/td>10.599,20<\/td>10.599,20<\/td>10.599,20<\/td>11200000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
21\/05\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tAQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EM DETIMENTO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID-19 .<\/td>8.290,86<\/td>8.290,86<\/td>8.290,86<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
01\/06\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23 <\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>3.630,75<\/td>3.630,75<\/td>3.630,75<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
01\/06\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>12.606,85<\/td>12.606,85<\/td>12.606,85<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
01\/06\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>1.368,61<\/td>1.368,61<\/td>1.368,61<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/06\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Constitui o objeto deste processo a aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o e equipamentos permanentes que ser\u00e3o destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), no abastecimento das Unidades de Sa\u00fade e do Hospital, no Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia .<\/td>49.809,55<\/td>49.809,55<\/td>49.809,55<\/td>2020NE603001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
05\/06\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o que ser\u00e3o destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), no abastecimento das Unidades de Sa\u00fade e do Hospital, no Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia.<\/td>24.531,90<\/td>24.531,90<\/td>24.531,90<\/td>2020NE605001<\/td>\n<\/tr>\n
07\/06\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o que ser\u00e3o destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), no abastecimento das Unidades de Sa\u00fade e do Hospital, no Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia.<\/td>20.590,40<\/td>20.590,40<\/td>20.590,40<\/td>2020NE607001<\/td>\n<\/tr>\n
07\/06\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o que ser\u00e3o destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), no abastecimento das Unidades de Sa\u00fade e do Hospital, no Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia.<\/td>17.490,75<\/td>17.490,75<\/td>17.490,75<\/td>2020NE607003<\/td>\n<\/tr>\n
07\/06\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o que ser\u00e3o destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), no abastecimento das Unidades de Sa\u00fade e do Hospital, no Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia.<\/td>25.287,20<\/td>25.287,20<\/td>25.287,20<\/td>2020NE607005<\/td>\n<\/tr>\n
07\/06\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o que ser\u00e3o destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), no abastecimento das Unidades de Sa\u00fade e do Hospital, no Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia.<\/td>12.052,25<\/td>12.052,25<\/td>12.052,25<\/td>2020NE607006<\/td>\n<\/tr>\n
09\/06\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Constitui o objeto deste processo a aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o e equipamentos permanentes que ser\u00e3o destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), no abastecimento das Unidades de Sa\u00fade e do Hospital, no Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia .<\/td>23.106,30<\/td>23.106,30<\/td>23.106,30<\/td>2020NE609002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/06\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>3.373,88<\/td>3.373,88<\/td>3.373,88<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/06\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>9.834,58<\/td>9.834,58<\/td>9.834,58<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/06\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>3.048,76<\/td>3.048,76<\/td>3.048,76<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
18\/06\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Constitui o objeto deste processo a aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o e equipamentos permanentes que ser\u00e3o destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), no abastecimento das Unidades de Sa\u00fade e do Hospital, no Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia .<\/td>3.634,50<\/td>3.634,50<\/td>3.634,50<\/td>2020NE618001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
22\/06\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Constitui o objeto deste processo a aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o e equipamentos permanentes que ser\u00e3o destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), no abastecimento das Unidades de Sa\u00fade e do Hospital, no Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia .<\/td>6.086,70<\/td>6.086,70<\/td>6.086,70<\/td>2020NE622001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
29\/06\/2020<\/td>ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI<\/td>32.397.512\/0001-20<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVI\u00c7OS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULA\u00c7\u00c3O DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>13.020,00<\/td>13.020,00<\/td>13.020,00<\/td>2020NE629001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
29\/06\/2020<\/td>ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI<\/td>32.397.512\/0001-20<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVI\u00c7OS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULA\u00c7\u00c3O DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>6.480,00<\/td>6.480,00<\/td>6.480,00<\/td>2020NE629002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
01\/07\/2020<\/td>DROGAFARMA<\/td>04.279.658\/0001-35<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTO (IVERMECTINA)<\/td>35.550,00<\/td>35.550,00<\/td>35.550,00<\/td>2020NE701011<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
02\/07\/2020<\/td>EURO CAR BRASIL LTDA<\/td>20.532.051\/0001-71<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tcontrata\u00e7\u00e3o de empresa para prestar Servi\u00e7os de Manuten\u00e7\u00e3o Preventiva e Corretiva dos Ve\u00edculos que comp\u00f5em a Frota Pr\u00f3pria do Munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN. Essa contrata\u00e7\u00e3o incluir\u00e1 troca de pe\u00e7as e acess\u00f3rios de genu\u00ednos, bem como servi\u00e7os inerentes aos reparos, conserva\u00e7\u00e3o e recupera\u00e7\u00e3o<\/td>1.170,00<\/td>1.170,00<\/td>1.170,00<\/td>2020NE702001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
02\/07\/2020<\/td>EURO CAR BRASIL LTDA<\/td>20.532.051\/0001-71 <\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tcontrata\u00e7\u00e3o de empresa para prestar Servi\u00e7os de Manuten\u00e7\u00e3o Preventiva e Corretiva dos Ve\u00edculos que comp\u00f5em a Frota Pr\u00f3pria do Munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN. Essa contrata\u00e7\u00e3o incluir\u00e1 troca de pe\u00e7as e acess\u00f3rios de genu\u00ednos, bem como servi\u00e7os inerentes aos reparos, conserva\u00e7\u00e3o e recupera\u00e7\u00e3o<\/td>862,40<\/td>862,40<\/td>862,40<\/td>2020NE702002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
09\/07\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS<\/td>61.479,05<\/td>61.479,05<\/td>61.479,05<\/td>2020NE709001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
10\/07\/2020<\/td>FF COMERCIO REPRESENTA\u00c7AO<\/td>14.906.443\/0001-50<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o que ser\u00e3o destinados a Secretaria Mun. de Assist\u00eancia Social do Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN) para o enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia<\/td>16.756,00<\/td>16.756,00<\/td>16.756,00<\/td>2020NE707001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
10\/07\/2020<\/td>FF COMERCIO REPRESENTA\u00c7AO<\/td>14.906.443\/0001-50<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o que ser\u00e3o destinados a Secretaria Mun. de Assist\u00eancia Social do Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN) para o enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia<\/td>3.934,00<\/td>3.934,00<\/td>3.934,00<\/td>2020NE710002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/07\/2020<\/td>SECRETARIA DE ESTADO DA SA\u00daDE DO RIO GRANDE DO NORTE \u2013 SESAP<\/td>14.031.955\/0001-10<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>CONTRIBUI\u00c7\u00d5ES<\/td>\tCCONTRIBUI\u00c7\u00c3O A SESAP REFERENTE A DECIS\u00c3O JUDICIAL SOBRE IMPLANTA\u00c7\u00c3O DE LEITO PARA COMBATE A COVID-19<\/td>56.200,32<\/td>56.200,32<\/td>56.200,32<\/td>2020NE715001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
17\/07\/2020<\/td>EUDES FLORENCIO DA COSTA<\/td>37.410.739\/0001-81<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS COM BOMBEIROS CIVIS EM BARREIRA SANIT\u00c1RIA E PREVEN\u00c7\u00c3O CONTRA O AVAN\u00c7O DO CORONA V\u00cdRUS (COVID-19) NO MUNIC\u00cdPIO DE PEDRO VELHO.<\/td>17.580,00<\/td>17.580,00<\/td>17.580,00<\/td>2020NE717001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
17\/07\/2020<\/td>DISTRIBUIDORA DANTAS & CIA LTDA<\/td>22.433.467\/0001-68<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE SANEANTES PARA SER UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAV\u00cdRUS (COVID-19), NO MUNIC\u00cdPIO DE PEDRO VELHO\/RN.<\/td>18.190,00<\/td>18.190,00<\/td>18.190,00<\/td>2020NE717002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
17\/07\/2020<\/td>FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI<\/td>14.080.830\/0001-80<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE TESTE R\u00c1PIDO PARA DETEC\u00c7\u00c3O DO NOVO CORONA V\u00cdRUS<\/td>13.200,00<\/td>13.200,00<\/td>13.200,00<\/td>2020NE717003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/08\/2020<\/td>FOLHA DE PAGAMENTO SA\u00daDE - CONT.<\/td>000158<\/td>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE<\/td>84.634,00<\/td>84.634,00<\/td>84.634,00<\/td>2020NE803001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/08\/2020<\/td>FOLHA DE PAGAMENTO SA\u00daDE - EFET.<\/td>000156<\/td>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<\/td>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<\/td>Despesa com Folha de Pagamento desta Secret\u00e1ria.<\/td>104.539,55<\/td>104.539,55<\/td>95.111,95<\/td>2020NE803002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
04\/08\/2020<\/td>ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI<\/td>32.397.512\/0001-20<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVI\u00c7OS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULA\u00c7\u00c3O DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>13.020,00<\/td>13.020,00<\/td>13.020,00<\/td>2020NE804001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
04\/08\/2020<\/td>ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI<\/td>32.397.512\/0001-20<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVI\u00c7OS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULA\u00c7\u00c3O DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>6.480,00<\/td>6.480,00<\/td>6.480,00<\/td>2020NE804002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
05\/08\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>14.867,90<\/td>14.867,90<\/td>14.867,90<\/td>2020NE805001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
05\/08\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>20.258,95<\/td>20.258,95<\/td>20.258,95<\/td>2020NE805003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
06\/08\/2020<\/td>A DE LIMA ME<\/td>11.444.351\/0001-08<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para o fornecimento de camisetas, tendo em vista a necessidade de a\u00e7\u00f5es p\u00fablicas pela Secretaria Municipal de Sa\u00fade do munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN, de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es indicadas neste termo.<\/td>2.850,00<\/td>2.850,00<\/td>2.850,00<\/td>2020NE806001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
13\/08\/2020<\/td>FF COMERCIO REPRESENTA\u00c7AO<\/td>14.906.443\/0001-50<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de Material de Limpeza.<\/td>40.011,60<\/td>40.011,60<\/td>40.011,60<\/td>2020NE813001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
14\/08\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>22.142,60<\/td>22.142,60<\/td>22.142,60<\/td>2020NE814001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
14\/08\/2020<\/td>FF COMERCIO REPRESENTA\u00c7AO<\/td>14.906.443\/0001-50<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de Material de Limpeza.<\/td>8.029,00<\/td>8.029,00<\/td>8.029,00<\/td>2020NE814002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
14\/08\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>20.205,10<\/td>20.205,10<\/td>20.205,10<\/td>2020NE814003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
17\/08\/2020<\/td>DROGAFARMA<\/td>04.279.658\/0001-35<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE KIT ESPEC\u00cdFICO PARA DIAGN\u00d3STICO DE COVID-19<\/td>15.314,00<\/td>15.314,00<\/td>15.314,00<\/td>2020NE817001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
18\/08\/2020<\/td>EUDES FLORENCIO DA COSTA<\/td>37.410.739\/0001-81<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS COM BOMBEIROS CIVIS EM BARREIRA SANIT\u00c1RIA E PREVEN\u00c7\u00c3O CONTRA O AVAN\u00c7O DO CORONA V\u00cdRUS (COVID-19) NO MUNIC\u00cdPIO DE PEDRO VELHO.<\/td>17.580,00<\/td>17.580,00<\/td>17.580,00<\/td>2020NE818001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
18\/08\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS<\/td>19.046,47<\/td>19.046,47<\/td>19.046,47<\/td>2020NE818002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
21\/08\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS<\/td>66.059,00<\/td>66.059,00<\/td>66.059,00<\/td>2020NE821001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
21\/08\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tAquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>21.439,60<\/td>21.439,60<\/td>21.439,60<\/td>2020NE821001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
25\/08\/2020<\/td>FF COMERCIO REPRESENTA\u00c7AO<\/td>14.906.443\/0001-50<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.<\/td>44.120,00<\/td>44.120,00<\/td>44.120,00<\/td>2020NE825001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
26\/08\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tDispensa licitat\u00f3ria para futura a aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos e insumos hospitalares, para suprir a necessidade do hospital e unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade no enfrentamento ao covid-19.<\/td>88.686,00<\/td>88.686,00<\/td>88.686,00<\/td>2020NE826001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
26\/08\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01 <\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Dispensa licitat\u00f3ria para futura a aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos e insumos hospitalares, para suprir a necessidade do hospital e unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade no enfrentamento ao covid-19.<\/td>91.597,00<\/td>91.597,00<\/td>91.597,00<\/td>2020NE826002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
26\/08\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Dispensa licitat\u00f3ria para futura a aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos e insumos hospitalares, para suprir a necessidade do hospital e unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade no enfrentamento ao covid-19.<\/td>115.470,80<\/td>115.470,80<\/td>115.470,80<\/td>2020NE826003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
26\/08\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01 <\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Dispensa licitat\u00f3ria para futura a aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos e insumos hospitalares, para suprir a necessidade do hospital e unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade no enfrentamento ao covid-19.<\/td>54.257,00<\/td>54.257,00<\/td>54.257,00<\/td>2020NE826004<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
28\/08\/2020<\/td>ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI<\/td>32.397.512\/0001-20<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVI\u00c7OS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULA\u00c7\u00c3O DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>13.020,00<\/td>13.020,00<\/td>13.020,00<\/td>2020NE828001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
28\/08\/2020<\/td>ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI<\/td>32.397.512\/0001-20<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVI\u00c7OS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULA\u00c7\u00c3O DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>6.480,00<\/td>6.480,00<\/td>6.480,00<\/td>2020NE828002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
28\/08\/2020<\/td>FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE<\/td>18.089.600\/0001-33<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI\u00c7O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VE\u00cdCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>9.900,00<\/td>9.900,00<\/td>9.900,00<\/td>2020NE828003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
28\/08\/2020<\/td>L R FREIRE COSTA ME<\/td>18.089.600\/0001-33<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI\u00c7O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VE\u00cdCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>21.000,00<\/td>21.000,00<\/td>21.000,00<\/td>2020NE828004<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
28\/08\/2020<\/td>ERIKA FERNANDES PINHEIRO<\/td>17.515.193\/0001-16<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA PR\u00c1TICA DE AURICULOTERAPIA,VISANDO A\u00c7\u00d5ES DE PREVEN\u00c7\u00c3O, PROMO\u00c7\u00c3O E RECUPERA\u00c7\u00c3O DA SA\u00daDE EM PROL DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULA\u00c7\u00c3O DO MUNIC\u00cdPIO DE PEDRO VEHO\/RN<\/td>25.880,00<\/td>25.880,00<\/td>0,00<\/td>2020NE828006<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
31\/08\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>20.074,00<\/td>20.074,00<\/td>20.074,00<\/td>2020NE831001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
31\/08\/2020<\/td>OXINE GASESMEDICINAS EIRELLI - ME<\/td>29.311.515\/0001-94<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE GASES MEDICINAIS.<\/td>11.480,00<\/td>11.480,00<\/td>11.480,00<\/td>2020NE831002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
01\/09\/2020<\/td>NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME<\/td>18.588.224\/0001-21<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tFutura e eventual aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Materiais e insumos de uso m\u00e9dico hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade deste Munic\u00edpio<\/td>35.957,30<\/td>35.957,30<\/td>35.957,30<\/td>2020NE902001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
02\/09\/2020<\/td>NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME<\/td>18.588.224\/0001-21<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tFutura e eventual aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Materiais e insumos de uso m\u00e9dico hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade deste Munic\u00edpio<\/td>60.001,65<\/td>60.001,65<\/td>60.001,65<\/td>2020NE902002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/09\/2020<\/td>ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA<\/td>00.800.611\/0001-14<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER TODA ADMINISTRA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA MUNICIPAL.<\/td>7.038,90<\/td>7.038,90<\/td>7.038,90<\/td>2020NL00443<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/09\/2020<\/td>NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME<\/td>18.588.224\/0001-21<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME<\/td>38.087,00<\/td>38.087,00<\/td>38.087,00<\/td>2020NE903001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
08\/09\/2020<\/td>R5 SOLU\u00c7\u00d5ES EM SA\u00daDE EIRELI<\/td>33.853.517\/0001-82<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tAQUISI\u00c7\u00c3O DE TESTE R\u00c1PIDO PARA DETEC\u00c7\u00c3O DO NOVO CORONA V\u00cdRUS<\/td>22.000,00<\/td>22.000,00<\/td>22.000,00<\/td>2020NE908001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
08\/09\/2020<\/td>DROGAFARMA<\/td>04.279.658\/0001-35<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Futura e eventual aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos Psicotr\u00f3picos para atender as necessidades do CAPS, CER, Hospital Municipal e demais Unidades de Sa\u00fade do munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN.<\/td>11.657,80<\/td>11.657,80<\/td>11.657,80<\/td>2020NE908003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
11\/09\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS<\/td>19.628,22<\/td>19.628,22<\/td>19.628,22<\/td>2020NE911001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
14\/09\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>\t02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>33.268,25<\/td>33.268,25<\/td>33.268,25<\/td>2020NE914001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
18\/09\/2020<\/td>EUDES FLORENCIO DA COSTA<\/td>\t37.410.739\/0001-81<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS COM BOMBEIROS CIVIS EM BARREIRA SANIT\u00c1RIA E PREVEN\u00c7\u00c3O CONTRA O AVAN\u00c7O DO CORONA V\u00cdRUS (COVID-19) NO MUNIC\u00cdPIO DE PEDRO VELHO.<\/td>17.580,00<\/td>17.580,00<\/td>17.580,00<\/td>2020NE918001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
25\/09\/2020<\/td>ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI<\/td>\t32.397.512\/0001-20<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVI\u00c7OS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULA\u00c7\u00c3O DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>6.480,00<\/td>6.480,00<\/td>6.480,00<\/td>2020NE925001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
25\/09\/2020<\/td>ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI<\/td>\t32.397.512\/0001-20<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVI\u00c7OS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULA\u00c7\u00c3O DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>13.020,00<\/td>13.020,00<\/td>13.020,00<\/td>2020NE925002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
25\/09\/2020<\/td>L R FREIRE COSTA ME<\/td>18.089.600\/0001-33<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI\u00c7O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VE\u00cdCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>21.000,00<\/td>21.000,00<\/td>21.000,00<\/td>2020NE925003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
25\/09\/2020<\/td>L R FREIRE COSTA ME<\/td>\t18.089.600\/0001-33<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI\u00c7O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VE\u00cdCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>9.900,00<\/td>9.900,00<\/td>9.900,00<\/td>2020NE925004<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
28\/09\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>39.389,00<\/td>39.389,00<\/td>39.389,00<\/td>2020NE928001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
29\/09\/2020<\/td>CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME<\/td>\t04.666.364\/0001-66<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>LOCA\u00c7\u00c3O DE APARELHO AUTOM\u00c1TICO PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES BIOL\u00d3GICOS<\/td>6.900,00<\/td>6.900,00<\/td>6.900,00<\/td>2020NE929001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
30\/09\/2020<\/td>DROGAFARMA<\/td>\t04.279.658\/0001-35<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Futura e eventual aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos Psicotr\u00f3picos para atender as necessidades do CAPS, CER, Hospital Municipal e demais Unidades de Sa\u00fade do munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN.<\/td>10.069,36<\/td>10.069,36<\/td>10.069,36<\/td>2020NE930001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
02\/10\/2020<\/td>ERIKA FERNANDES PINHEIRO<\/td>\t17.515.193\/0001-16<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA PR\u00c1TICA DE AURICULOTERAPIA,VISANDO A\u00c7\u00d5ES DE PREVEN\u00c7\u00c3O, PROMO\u00c7\u00c3O E RECUPERA\u00c7\u00c3O DA SA\u00daDE EM PROL DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULA\u00c7\u00c3O DO MUNIC\u00cdPIO DE PEDRO VEHO\/RN<\/td>25.332,00<\/td>25.332,00<\/td>25.332,00<\/td>2020NE1002003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
06\/10\/2020<\/td>WASHINGTON PINHEIRO CARDOSO<\/td>##6.679.497-##<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA<\/td>Loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel para aluguel social para acomoda\u00e7\u00e3o de fam\u00edlias que se encontram em baixa vulnerabilidade social , obedecendo aos princ\u00edpios da celeridade e economicidade.<\/td>800,00<\/td>800,00<\/td>800,00<\/td>2020NE1006001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
06\/10\/2020<\/td>WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA<\/td>##3.085.584-##<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA<\/td>\tLoca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel para aluguel social para acomoda\u00e7\u00e3o de fam\u00edlias que se encontram em baixa vulnerabilidade social , obedecendo aos princ\u00edpios da celeridade e economicidade.<\/td>800,00<\/td>800,00<\/td>800,00<\/td>2020NE1006002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
08\/10\/2020<\/td>OXINE GASESMEDICINAIS EIRELLI - ME<\/td>29.311.515\/0001-94<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE GASES MEDICINAIS.<\/td>2.640,00<\/td>2.640,00<\/td>2.640,00<\/td>2020NE1008002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
09\/10\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS<\/td>19.588,19<\/td>19.588,19<\/td>19.588,19<\/td>2020NE1009001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
09\/10\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tAquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>47.897,40<\/td>47.897,40<\/td>47.897,40<\/td>2020NE1009002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
12\/10\/2020<\/td>DROGAFARMA<\/td>04.279.658\/0001-35<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tFutura e eventual aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos Psicotr\u00f3picos para atender as necessidades do CAPS, CER, Hospital Municipal e demais Unidades de Sa\u00fade do munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN.<\/td>10.669,40<\/td>10.669,40<\/td>10.669,40<\/td>2020NE1012001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/10\/2020<\/td>FF COMERCIO REPRESENTA\u00c7AO<\/td>14.906.443\/0001-50<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>FUTURA AQUISI\u00c7\u00c3O DE KIT HIGI\u00caNICO PESSOAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST\u00caNCIA SOCIAL<\/td>12.500,00<\/td>12.500,00<\/td>12.500,00<\/td>2020NE1015001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/10\/2020<\/td>FF COMERCIO REPRESENTA\u00c7AO<\/td>14.906.443\/0001-50<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA HIGIENIZA\u00c7\u00c3O AO COMBATE DA COVID-19, (Equipamento de Prote\u00e7\u00e3o Individual - EPI).<\/td>16.861,50<\/td>16.861,50<\/td>16.861,50<\/td>2020NE1109001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
23\/10\/2020<\/td>ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI<\/td>32.397.512\/0001-20<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVI\u00c7OS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULA\u00c7\u00c3O DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>6.480,00<\/td>6.480,00<\/td>6.480,00<\/td>2020NE1023002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
23\/10\/2020<\/td>L R FREIRE COSTA ME<\/td>18.089.600\/0001-33 <\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI\u00c7O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VE\u00cdCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>9.900,00<\/td>9.900,00<\/td>9.900,00<\/td>2020NE1023003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
23\/10\/2020<\/td>L R FREIRE COSTA ME<\/td>18.089.600\/0001-33 <\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI\u00c7O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VE\u00cdCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>21.000,00<\/td>21.000,00<\/td>21.000,00<\/td>2020NE1023004<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
23\/10\/2020<\/td>ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI<\/td>32.397.512\/0001-20<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVI\u00c7OS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULA\u00c7\u00c3O DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>13.020,00<\/td>13.020,00<\/td>13.020,00<\/td>2020NE1025001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
26\/10\/2020<\/td>CIR\u00daRGICA RN ATACADISTA EIRELI<\/td>36.183.190\/0001-77<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR, EPI E TESTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE PEDRO VELHO\/RN, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAV\u00cdRUS (SARS-COV-2).<\/td>100.464,24<\/td>100.464,24<\/td>100.464,24<\/td>2020NE1026001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
26\/10\/2020<\/td>CIR\u00daRGICA RN ATACADISTA EIRELI<\/td>36.183.190\/0001-77<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tAQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR, EPI E TESTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE PEDRO VELHO\/RN, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAV\u00cdRUS (SARS-COV-2).<\/td>78.851,00<\/td>78.851,00<\/td>78.851,00<\/td>2020NE1026002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
26\/10\/2020<\/td>CIR\u00daRGICA RN ATACADISTA EIRELI<\/td>36.183.190\/0001-77<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR, EPI E TESTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE PEDRO VELHO\/RN, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAV\u00cdRUS (SARS-COV-2).<\/td>50.237,16<\/td>50.237,16<\/td>50.237,16<\/td>2020NE1026003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
26\/10\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98 <\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tAquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>41.686,40<\/td>41.686,40<\/td>41.686,40<\/td>2020NE1026004<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
29\/10\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS<\/td>19.773,10<\/td>19.773,10<\/td>19.773,10<\/td>2020NE1029001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS<\/td>66.414,49<\/td>66.414,49<\/td>58.000,00<\/td>2020NE1103001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>C A M QUEIROZ - ME<\/td>08.687.257\/0001-75<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade<\/td>17.215,00<\/td>17.215,00<\/td>17.215,00<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>ISLAN DA SILVA CARNEIRO<\/td>000233 <\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>2.869,16<\/td>2.869,16<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>EWERTHON LUCAS DE OLIVEIRA LIMA SANTOS<\/td>000235<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>Despesas Correntes<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>2.869,16<\/td>2.869,16<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>LUCAS NUNES DA SILVA FERREIRA<\/td>000239<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>Despesas Correntes<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>2.869,16<\/td>2.869,16<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>PAULO ANTONIO DE SOUZA NETO<\/td>000241<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>Despesas Correntes<\/td>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER<\/td>2.869,16<\/td>2.869,16<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>SEVERINO DO RAMO DA SILVA<\/td>000242<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>Despesas Correntes<\/td>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER<\/td>2.869,16<\/td>2.869,16<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>ZILMA RIBEIRO SILVA DE OLIVEIRA<\/td>000245<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>9.000,00<\/td>9.000,00<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>RENATO VIRGINIO DA SILVA<\/td>000249<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>9.000,00<\/td>9.000,00<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>MARIA SALETE DE LIMA SILVA<\/td>000250<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>9.000,00<\/td>9.000,00<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO<\/td>000251<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>9.000,00<\/td>9.000,00<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>AURELIO RODRIGUES BARBOSA<\/td>000252<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>9.000,00<\/td>9.000,00<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>JECKSON KLEBER DA SILVA<\/td>000238 <\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>2.869,16<\/td>2.869,16<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>LUIZ PEDRO LOUREN\u00c7O BARBOSA<\/td>000253<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>2.869,16<\/td>2.869,16<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>JOSE MARCELO DA SILVA<\/td>000248<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>2.869,16<\/td>2.869,16<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>CARLOS VICTOR DA SILVA BARBOSA<\/td>000243<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>2.869,16<\/td>2.869,16<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>LARISSA DE CASTRO ARAUJO<\/td>000247<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>2.869,16<\/td>2.869,16<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
09\/11\/2020<\/td>FF COMERCIO REPRESENTA\u00c7AO<\/td>14.906.443\/0001-50<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>ENFRENTAMENTO DA EMERG\u00caNCIA COVID-19<\/td>16.861,50<\/td>16.861,50<\/td>16.861,50<\/td>2020NE1109001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
02\/11\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>\t02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DO TETO FINANCEIRO DA M\u00c9DIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC\/AIH<\/td>32.674,10<\/td>32.674,10<\/td>32.674,10<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
13\/11\/2020<\/td>CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME<\/td>04.666.364\/0001-66<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DO TETO FINANCEIRO DA M\u00c9DIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC\/AIH<\/td>1.384,65<\/td>1.384,65<\/td>1.384,65<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
17\/11\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>27.270,95<\/td>27.270,95<\/td>27.270,95<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
27\/11\/2020<\/td>CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME<\/td>04.666.364\/0001-66<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>LOCA\u00c7\u00c3O DE APARELHO AUTOM\u00c1TICO PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES BIOL\u00d3GICOS<\/td>6.900,00<\/td>6.900,00<\/td>0,00<\/td>2020NE1127001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
30\/11\/2020<\/td>C A M QUEIROZ - ME<\/td>08.687.257\/0001-75<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DO TETO FINANCEIRO DA M\u00c9DIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC\/AIH<\/td>9.130,00<\/td>9.130,00<\/td>0,00<\/td>2020NE1130001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
02\/12\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>\t02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>32.674,10<\/td>32.674,10<\/td>32.674,10<\/td>2020NE1202001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
11\/12\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td> MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>32.504,75<\/td>32.504,75<\/td>32.504,75<\/td>2020NE1211001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
01\/02\/2021<\/td>WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA<\/td>##3.085.584-##<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA<\/td>\tLoca\u00e7\u00e3o social de im\u00f3vel para acomoda\u00e7\u00e3o de familia que se encontram em risco social.<\/td>1.200,00<\/td>1.200,00<\/td>1.200,00<\/td>2021NE201001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
18\/03\/2021<\/td>SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI<\/td>20.997.600\/0001-83<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O ESCOLAR - PNAE<\/td>61.270,92<\/td>61.270,92<\/td>61.270,92<\/td>2021NE318001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
25\/03\/2021<\/td>SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI<\/td>20.997.600\/0001-83<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL<\/td>10.024,40<\/td>10.024,40<\/td>10.024,40<\/td>2021NE325001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
29\/03\/2021<\/td>SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI<\/td>20.997.600\/0001-83<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O ESCOLAR - PNAE<\/td>9.375,00<\/td>9.375,00<\/td>9.375,00<\/td>2021NE329001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
30\/03\/2021<\/td>P & P LOCA\u00c7\u00d5ES E SERVI\u00c7OS EIRELI - ME<\/td>14.433.017\/0001-47<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE<\/td>4.500,00<\/td>4.500,00<\/td>4.500,00<\/td>2021NE330002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/05\/2021<\/td>P & P LOCA\u00c7\u00d5ES E SERVI\u00c7OS EIRELI - ME<\/td>14.433.017\/0001-47<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE<\/td>3.900,00<\/td>3.900,00<\/td>3.900,00<\/td>2021NE503002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
04\/05\/2021<\/td>EDMILSON FLORENTINO DE LIMA<\/td>##6.840.264-##<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA<\/td>ENFRENTAMENTO DA EMERG\u00caNCIA COVID-19<\/td>600,00<\/td>600,00<\/td>600,00<\/td>2021NE504001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
07\/05\/2021<\/td>P & P LOCA\u00c7\u00d5ES E SERVI\u00c7OS EIRELI - ME<\/td>14.433.017\/0001-47<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE<\/td>3.600,00<\/td>3.600,00<\/td>3.600,00<\/td>2021NE507001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
23\/05\/2021<\/td>P & P LOCA\u00c7\u00d5ES E SERVI\u00c7OS EIRELI - ME<\/td>14.433.017\/0001-47<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE<\/td>2.880,00<\/td>2.880,00<\/td>2.880,00<\/td>2021NE523001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
24\/08\/2021<\/td>SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE<\/td>14.433.017\/0001-47<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE<\/td>1.920,00<\/td>1.920,00<\/td>1.920,00<\/td>2021NE824002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
26\/11\/2021<\/td>MARILSON JOS\u00c9 DA SILVA CATARINA<\/td>##8.743.764-##<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA<\/td>ENFRENTAMENTO DA EMERG\u00caNCIA COVID-19<\/td>500,00\t<\/td>500,00<\/td>500,00<\/td>2021NE1126001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n
<\/td><\/td>\t <\/th><\/td><\/td><\/td><\/td>Total Pago at\u00e9 este m\u00eas<\/th>R$ 2.830.646,16
\n
\n<\/th>		Baixar tabela de despesas<\/a><\/th>\n<\/tr>\n<\/tfoot>\n<\/table>\n
\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n
<\/div><\/div><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Despesas - COVID-19<\/h2>\n\n\n\n\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\n\t
Data<\/th>Favorecido<\/th>CNPJ\/CPF<\/th>Natureza da Despesa<\/th>Elemento da Despesa<\/th>Item\/descri\u00e7\u00e3o<\/th>Vlr. Empenho (R$)<\/th>Vlr. Liquida\u00e7\u00e3o (R$)<\/th>Vlr. Pagamento (R$)<\/th>Processo de despesa<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
07\/04\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EM DETIMENTO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID-19 .<\/td>12.738,42<\/td>12.738,42<\/td>12.738,42<\/td>2020NE407001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
07\/04\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EM DETIMENTO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID-19 .<\/td>19.844,66<\/td>19.844,66<\/td>19.844,66<\/td>2020NE407002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
07\/04\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tAQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EM DETIMENTO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID-19 .<\/td>19.236,73<\/td>19.236,73<\/td>19.236,73<\/td>2020NE407003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
07\/04\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EM DETIMENTO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID-19 .<\/td>18.199,02<\/td>18.199,02<\/td>18.199,02<\/td>2020NE407004<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
13\/04\/2020<\/td>OXINE GASESMEDICINAIS EIRELLI - ME<\/td>29.311.515\/0001-94<\/td>INVESTIMENTO<\/td>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL DO MUNIC\u00cdPIO DE PEDRO VELHO\/RN, DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAV\u00cdRUS (COVID-19)<\/td>15.000,00<\/td>15.000,00<\/td>15.000,00<\/td>2020NE413001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
27\/04\/2020<\/td>EURO CAR BRASIL LTDA<\/td>20.532.051\/0001-71<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA<\/td>\tcontrata\u00e7\u00e3o de empresa para prestar Servi\u00e7os de Manuten\u00e7\u00e3o Preventiva e Corretiva dos Ve\u00edculos que comp\u00f5em a Frota Pr\u00f3pria do Munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN. Essa contrata\u00e7\u00e3o incluir\u00e1 troca de pe\u00e7as e acess\u00f3rios de genu\u00ednos, bem como servi\u00e7os inerentes aos reparos, conserva\u00e7\u00e3o e recupera\u00e7\u00e3o<\/td>862,40<\/td>862,40<\/td>862,40<\/td>2020NE427001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
27\/04\/2020<\/td>EURO CAR BRASIL LTDA<\/td>20.532.051\/0001-71<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tcontrata\u00e7\u00e3o de empresa para prestar Servi\u00e7os de Manuten\u00e7\u00e3o Preventiva e Corretiva dos Ve\u00edculos que comp\u00f5em a Frota Pr\u00f3pria do Munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN. Essa contrata\u00e7\u00e3o incluir\u00e1 troca de pe\u00e7as e acess\u00f3rios de genu\u00ednos, bem como servi\u00e7os inerentes aos reparos, conserva\u00e7\u00e3o e recupera\u00e7\u00e3o<\/td>892,50<\/td>892,50<\/td>892,50<\/td>2020NE427002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
27\/04\/2020<\/td>EURO CAR BRASIL LTDA<\/td>20.532.051\/0001-71<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tcontrata\u00e7\u00e3o de empresa para prestar Servi\u00e7os de Manuten\u00e7\u00e3o Preventiva e Corretiva dos Ve\u00edculos que comp\u00f5em a Frota Pr\u00f3pria do Munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN. Essa contrata\u00e7\u00e3o incluir\u00e1 troca de pe\u00e7as e acess\u00f3rios de genu\u00ednos, bem como servi\u00e7os inerentes aos reparos, conserva\u00e7\u00e3o e recupera\u00e7\u00e3o<\/td>1.617,00<\/td>1.617,00<\/td>1.617,00<\/td>2020NE427003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
27\/04\/2020<\/td>EURO CAR BRASIL LTDA<\/td>20.532.051\/0001-71<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>contrata\u00e7\u00e3o de empresa para prestar Servi\u00e7os de Manuten\u00e7\u00e3o Preventiva e Corretiva dos Ve\u00edculos que comp\u00f5em a Frota Pr\u00f3pria do Munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN. Essa contrata\u00e7\u00e3o incluir\u00e1 troca de pe\u00e7as e acess\u00f3rios de genu\u00ednos, bem como servi\u00e7os inerentes aos reparos, conserva\u00e7\u00e3o e recupera\u00e7\u00e3o<\/td>2.961,50<\/td>2.961,50<\/td>2.961,50<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
30\/04\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>10.506,73<\/td>10.506,73<\/td>10.506,73<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
30\/04\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>1.453,91<\/td>1.453,91<\/td>1.453,91<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
30\/04\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>3.998,84<\/td>3.998,84<\/td>3.998,84<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
04\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>15.808,40<\/td>15.808,40<\/td>15.808,40<\/td>2020NE504002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
04\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>12.825,72<\/td>12.825,72<\/td>12.825,72<\/td>2020NE504003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
04\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>quisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>16.430,20<\/td>16.430,20<\/td>16.430,20<\/td>2020NE504004<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
04\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>8.934,70<\/td>8.934,70<\/td>8.934,70<\/td>2020NE504005<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
08\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>6.712,50<\/td>6.712,50<\/td>6.712,50<\/td>2020NE508001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
08\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>10.860,28<\/td>10.860,28<\/td>10.860,28<\/td>2020NE508002<\/td>\n<\/tr>\n
08\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>16.163,10<\/td>16.163,10<\/td>16.163,10<\/td>2020NE508003<\/td>\n<\/tr>\n
08\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>9.954,50<\/td>9.954,50<\/td>9.954,50<\/td>2020NE508004<\/td>\n<\/tr>\n
08\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>8.043,00<\/td>8.043,00<\/td>8.043,00<\/td>2020NE508005<\/td>\n<\/tr>\n
08\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>13.807,60<\/td>13.807,60<\/td>13.807,60<\/td>2020NE508006<\/td>\n<\/tr>\n
08\/05\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de material hospitalar, para a preven\u00e7\u00e3o e combate ao cont\u00e1gio do novo coronav\u00edrus (COVID-19), pelas equipes de sa\u00fade e vigil\u00e2ncia sanit\u00e1ria da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN<\/td>7.927,20<\/td>7.927,20<\/td>7.927,20<\/td>2020NE508007<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/05\/2020<\/td>EURO CAR BRASIL LTDA<\/td>20.532.051\/0001-71<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tcontrata\u00e7\u00e3o de empresa para prestar Servi\u00e7os de Manuten\u00e7\u00e3o Preventiva e Corretiva dos Ve\u00edculos que comp\u00f5em a Frota Pr\u00f3pria do Munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN. Essa contrata\u00e7\u00e3o incluir\u00e1 troca de pe\u00e7as e acess\u00f3rios de genu\u00ednos, bem como servi\u00e7os inerentes aos reparos, conserva\u00e7\u00e3o e recupera\u00e7\u00e3o<\/td>3.234,00<\/td>3.234,00<\/td>3.234,00<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/05\/2020<\/td>EURO CAR BRASIL LTDA<\/td>20.532.051\/0001-71 <\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tcontrata\u00e7\u00e3o de empresa para prestar Servi\u00e7os de Manuten\u00e7\u00e3o Preventiva e Corretiva dos Ve\u00edculos que comp\u00f5em a Frota Pr\u00f3pria do Munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN. Essa contrata\u00e7\u00e3o incluir\u00e1 troca de pe\u00e7as e acess\u00f3rios de genu\u00ednos, bem como servi\u00e7os inerentes aos reparos, conserva\u00e7\u00e3o e recupera\u00e7\u00e3o<\/td>2.758,00<\/td>2.758,00<\/td>2.758,00<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/05\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>11.707,85<\/td>11.707,85<\/td>11.707,85<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/05\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>3.948,02<\/td>3.948,02<\/td>3.948,02<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/05\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>2.486,36<\/td>2.486,3<\/td>2.486,36<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
18\/05\/2020<\/td>ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA<\/td>00.800.611\/0001-14<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO\t<\/td>EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER TODA ADMINISTRA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA MUNICIPAL.<\/td>10.599,20<\/td>10.599,20<\/td>10.599,20<\/td>11200000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
21\/05\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tAQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EM DETIMENTO DA CRISE PROVOCADA PELO COVID-19 .<\/td>8.290,86<\/td>8.290,86<\/td>8.290,86<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
01\/06\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23 <\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>3.630,75<\/td>3.630,75<\/td>3.630,75<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
01\/06\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>12.606,85<\/td>12.606,85<\/td>12.606,85<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
01\/06\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>1.368,61<\/td>1.368,61<\/td>1.368,61<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/06\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Constitui o objeto deste processo a aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o e equipamentos permanentes que ser\u00e3o destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), no abastecimento das Unidades de Sa\u00fade e do Hospital, no Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia .<\/td>49.809,55<\/td>49.809,55<\/td>49.809,55<\/td>2020NE603001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
05\/06\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o que ser\u00e3o destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), no abastecimento das Unidades de Sa\u00fade e do Hospital, no Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia.<\/td>24.531,90<\/td>24.531,90<\/td>24.531,90<\/td>2020NE605001<\/td>\n<\/tr>\n
07\/06\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o que ser\u00e3o destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), no abastecimento das Unidades de Sa\u00fade e do Hospital, no Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia.<\/td>20.590,40<\/td>20.590,40<\/td>20.590,40<\/td>2020NE607001<\/td>\n<\/tr>\n
07\/06\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o que ser\u00e3o destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), no abastecimento das Unidades de Sa\u00fade e do Hospital, no Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia.<\/td>17.490,75<\/td>17.490,75<\/td>17.490,75<\/td>2020NE607003<\/td>\n<\/tr>\n
07\/06\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o que ser\u00e3o destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), no abastecimento das Unidades de Sa\u00fade e do Hospital, no Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia.<\/td>25.287,20<\/td>25.287,20<\/td>25.287,20<\/td>2020NE607005<\/td>\n<\/tr>\n
07\/06\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o que ser\u00e3o destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), no abastecimento das Unidades de Sa\u00fade e do Hospital, no Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia.<\/td>12.052,25<\/td>12.052,25<\/td>12.052,25<\/td>2020NE607006<\/td>\n<\/tr>\n
09\/06\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Constitui o objeto deste processo a aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o e equipamentos permanentes que ser\u00e3o destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), no abastecimento das Unidades de Sa\u00fade e do Hospital, no Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia .<\/td>23.106,30<\/td>23.106,30<\/td>23.106,30<\/td>2020NE609002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/06\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>3.373,88<\/td>3.373,88<\/td>3.373,88<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/06\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>9.834,58<\/td>9.834,58<\/td>9.834,58<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/06\/2020<\/td>POSTO S\u00c3O JO\u00c3O<\/td>07.266.876\/0001-23<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.<\/td>3.048,76<\/td>3.048,76<\/td>3.048,76<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
18\/06\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Constitui o objeto deste processo a aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o e equipamentos permanentes que ser\u00e3o destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), no abastecimento das Unidades de Sa\u00fade e do Hospital, no Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia .<\/td>3.634,50<\/td>3.634,50<\/td>3.634,50<\/td>2020NE618001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
22\/06\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Constitui o objeto deste processo a aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o e equipamentos permanentes que ser\u00e3o destinados ao enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), no abastecimento das Unidades de Sa\u00fade e do Hospital, no Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia .<\/td>6.086,70<\/td>6.086,70<\/td>6.086,70<\/td>2020NE622001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
29\/06\/2020<\/td>ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI<\/td>32.397.512\/0001-20<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVI\u00c7OS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULA\u00c7\u00c3O DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>13.020,00<\/td>13.020,00<\/td>13.020,00<\/td>2020NE629001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
29\/06\/2020<\/td>ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI<\/td>32.397.512\/0001-20<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVI\u00c7OS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULA\u00c7\u00c3O DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>6.480,00<\/td>6.480,00<\/td>6.480,00<\/td>2020NE629002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
01\/07\/2020<\/td>DROGAFARMA<\/td>04.279.658\/0001-35<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEDICAMENTO (IVERMECTINA)<\/td>35.550,00<\/td>35.550,00<\/td>35.550,00<\/td>2020NE701011<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
02\/07\/2020<\/td>EURO CAR BRASIL LTDA<\/td>20.532.051\/0001-71<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tcontrata\u00e7\u00e3o de empresa para prestar Servi\u00e7os de Manuten\u00e7\u00e3o Preventiva e Corretiva dos Ve\u00edculos que comp\u00f5em a Frota Pr\u00f3pria do Munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN. Essa contrata\u00e7\u00e3o incluir\u00e1 troca de pe\u00e7as e acess\u00f3rios de genu\u00ednos, bem como servi\u00e7os inerentes aos reparos, conserva\u00e7\u00e3o e recupera\u00e7\u00e3o<\/td>1.170,00<\/td>1.170,00<\/td>1.170,00<\/td>2020NE702001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
02\/07\/2020<\/td>EURO CAR BRASIL LTDA<\/td>20.532.051\/0001-71 <\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tcontrata\u00e7\u00e3o de empresa para prestar Servi\u00e7os de Manuten\u00e7\u00e3o Preventiva e Corretiva dos Ve\u00edculos que comp\u00f5em a Frota Pr\u00f3pria do Munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN. Essa contrata\u00e7\u00e3o incluir\u00e1 troca de pe\u00e7as e acess\u00f3rios de genu\u00ednos, bem como servi\u00e7os inerentes aos reparos, conserva\u00e7\u00e3o e recupera\u00e7\u00e3o<\/td>862,40<\/td>862,40<\/td>862,40<\/td>2020NE702002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
09\/07\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS<\/td>61.479,05<\/td>61.479,05<\/td>61.479,05<\/td>2020NE709001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
10\/07\/2020<\/td>FF COMERCIO REPRESENTA\u00c7AO<\/td>14.906.443\/0001-50<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o que ser\u00e3o destinados a Secretaria Mun. de Assist\u00eancia Social do Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN) para o enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia<\/td>16.756,00<\/td>16.756,00<\/td>16.756,00<\/td>2020NE707001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
10\/07\/2020<\/td>FF COMERCIO REPRESENTA\u00c7AO<\/td>14.906.443\/0001-50<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de Equipamentos de Prote\u00e7\u00e3o que ser\u00e3o destinados a Secretaria Mun. de Assist\u00eancia Social do Munic\u00edpio de Pedro Velho(RN) para o enfrentamento da Pandemia (COVID \u2013 19), de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es, quantitativos e condi\u00e7\u00f5es constantes deste Termo de Refer\u00eancia<\/td>3.934,00<\/td>3.934,00<\/td>3.934,00<\/td>2020NE710002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/07\/2020<\/td>SECRETARIA DE ESTADO DA SA\u00daDE DO RIO GRANDE DO NORTE \u2013 SESAP<\/td>14.031.955\/0001-10<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>CONTRIBUI\u00c7\u00d5ES<\/td>\tCCONTRIBUI\u00c7\u00c3O A SESAP REFERENTE A DECIS\u00c3O JUDICIAL SOBRE IMPLANTA\u00c7\u00c3O DE LEITO PARA COMBATE A COVID-19<\/td>56.200,32<\/td>56.200,32<\/td>56.200,32<\/td>2020NE715001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
17\/07\/2020<\/td>EUDES FLORENCIO DA COSTA<\/td>37.410.739\/0001-81<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS COM BOMBEIROS CIVIS EM BARREIRA SANIT\u00c1RIA E PREVEN\u00c7\u00c3O CONTRA O AVAN\u00c7O DO CORONA V\u00cdRUS (COVID-19) NO MUNIC\u00cdPIO DE PEDRO VELHO.<\/td>17.580,00<\/td>17.580,00<\/td>17.580,00<\/td>2020NE717001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
17\/07\/2020<\/td>DISTRIBUIDORA DANTAS & CIA LTDA<\/td>22.433.467\/0001-68<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE SANEANTES PARA SER UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAV\u00cdRUS (COVID-19), NO MUNIC\u00cdPIO DE PEDRO VELHO\/RN.<\/td>18.190,00<\/td>18.190,00<\/td>18.190,00<\/td>2020NE717002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
17\/07\/2020<\/td>FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI<\/td>14.080.830\/0001-80<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE TESTE R\u00c1PIDO PARA DETEC\u00c7\u00c3O DO NOVO CORONA V\u00cdRUS<\/td>13.200,00<\/td>13.200,00<\/td>13.200,00<\/td>2020NE717003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/08\/2020<\/td>FOLHA DE PAGAMENTO SA\u00daDE - CONT.<\/td>000158<\/td>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE<\/td>84.634,00<\/td>84.634,00<\/td>84.634,00<\/td>2020NE803001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/08\/2020<\/td>FOLHA DE PAGAMENTO SA\u00daDE - EFET.<\/td>000156<\/td>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<\/td>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<\/td>Despesa com Folha de Pagamento desta Secret\u00e1ria.<\/td>104.539,55<\/td>104.539,55<\/td>95.111,95<\/td>2020NE803002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
04\/08\/2020<\/td>ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI<\/td>32.397.512\/0001-20<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVI\u00c7OS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULA\u00c7\u00c3O DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>13.020,00<\/td>13.020,00<\/td>13.020,00<\/td>2020NE804001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
04\/08\/2020<\/td>ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI<\/td>32.397.512\/0001-20<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVI\u00c7OS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULA\u00c7\u00c3O DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>6.480,00<\/td>6.480,00<\/td>6.480,00<\/td>2020NE804002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
05\/08\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>14.867,90<\/td>14.867,90<\/td>14.867,90<\/td>2020NE805001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
05\/08\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>20.258,95<\/td>20.258,95<\/td>20.258,95<\/td>2020NE805003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
06\/08\/2020<\/td>A DE LIMA ME<\/td>11.444.351\/0001-08<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>Contrata\u00e7\u00e3o de empresa para o fornecimento de camisetas, tendo em vista a necessidade de a\u00e7\u00f5es p\u00fablicas pela Secretaria Municipal de Sa\u00fade do munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN, de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es indicadas neste termo.<\/td>2.850,00<\/td>2.850,00<\/td>2.850,00<\/td>2020NE806001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
13\/08\/2020<\/td>FF COMERCIO REPRESENTA\u00c7AO<\/td>14.906.443\/0001-50<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de Material de Limpeza.<\/td>40.011,60<\/td>40.011,60<\/td>40.011,60<\/td>2020NE813001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
14\/08\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>22.142,60<\/td>22.142,60<\/td>22.142,60<\/td>2020NE814001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
14\/08\/2020<\/td>FF COMERCIO REPRESENTA\u00c7AO<\/td>14.906.443\/0001-50<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de Material de Limpeza.<\/td>8.029,00<\/td>8.029,00<\/td>8.029,00<\/td>2020NE814002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
14\/08\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>20.205,10<\/td>20.205,10<\/td>20.205,10<\/td>2020NE814003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
17\/08\/2020<\/td>DROGAFARMA<\/td>04.279.658\/0001-35<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE KIT ESPEC\u00cdFICO PARA DIAGN\u00d3STICO DE COVID-19<\/td>15.314,00<\/td>15.314,00<\/td>15.314,00<\/td>2020NE817001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
18\/08\/2020<\/td>EUDES FLORENCIO DA COSTA<\/td>37.410.739\/0001-81<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS COM BOMBEIROS CIVIS EM BARREIRA SANIT\u00c1RIA E PREVEN\u00c7\u00c3O CONTRA O AVAN\u00c7O DO CORONA V\u00cdRUS (COVID-19) NO MUNIC\u00cdPIO DE PEDRO VELHO.<\/td>17.580,00<\/td>17.580,00<\/td>17.580,00<\/td>2020NE818001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
18\/08\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS<\/td>19.046,47<\/td>19.046,47<\/td>19.046,47<\/td>2020NE818002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
21\/08\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS<\/td>66.059,00<\/td>66.059,00<\/td>66.059,00<\/td>2020NE821001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
21\/08\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tAquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>21.439,60<\/td>21.439,60<\/td>21.439,60<\/td>2020NE821001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
25\/08\/2020<\/td>FF COMERCIO REPRESENTA\u00c7AO<\/td>14.906.443\/0001-50<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.<\/td>44.120,00<\/td>44.120,00<\/td>44.120,00<\/td>2020NE825001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
26\/08\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tDispensa licitat\u00f3ria para futura a aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos e insumos hospitalares, para suprir a necessidade do hospital e unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade no enfrentamento ao covid-19.<\/td>88.686,00<\/td>88.686,00<\/td>88.686,00<\/td>2020NE826001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
26\/08\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01 <\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Dispensa licitat\u00f3ria para futura a aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos e insumos hospitalares, para suprir a necessidade do hospital e unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade no enfrentamento ao covid-19.<\/td>91.597,00<\/td>91.597,00<\/td>91.597,00<\/td>2020NE826002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
26\/08\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Dispensa licitat\u00f3ria para futura a aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos e insumos hospitalares, para suprir a necessidade do hospital e unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade no enfrentamento ao covid-19.<\/td>115.470,80<\/td>115.470,80<\/td>115.470,80<\/td>2020NE826003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
26\/08\/2020<\/td>RN HOSPITALAR ATACADISTA EIRELI EPP<\/td>27.320.140\/0001-01 <\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Dispensa licitat\u00f3ria para futura a aquisi\u00e7\u00e3o de medicamentos e insumos hospitalares, para suprir a necessidade do hospital e unidades b\u00e1sicas de sa\u00fade no enfrentamento ao covid-19.<\/td>54.257,00<\/td>54.257,00<\/td>54.257,00<\/td>2020NE826004<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
28\/08\/2020<\/td>ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI<\/td>32.397.512\/0001-20<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVI\u00c7OS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULA\u00c7\u00c3O DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>13.020,00<\/td>13.020,00<\/td>13.020,00<\/td>2020NE828001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
28\/08\/2020<\/td>ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI<\/td>32.397.512\/0001-20<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVI\u00c7OS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULA\u00c7\u00c3O DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>6.480,00<\/td>6.480,00<\/td>6.480,00<\/td>2020NE828002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
28\/08\/2020<\/td>FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE<\/td>18.089.600\/0001-33<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI\u00c7O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VE\u00cdCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>9.900,00<\/td>9.900,00<\/td>9.900,00<\/td>2020NE828003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
28\/08\/2020<\/td>L R FREIRE COSTA ME<\/td>18.089.600\/0001-33<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI\u00c7O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VE\u00cdCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>21.000,00<\/td>21.000,00<\/td>21.000,00<\/td>2020NE828004<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
28\/08\/2020<\/td>ERIKA FERNANDES PINHEIRO<\/td>17.515.193\/0001-16<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA PR\u00c1TICA DE AURICULOTERAPIA,VISANDO A\u00c7\u00d5ES DE PREVEN\u00c7\u00c3O, PROMO\u00c7\u00c3O E RECUPERA\u00c7\u00c3O DA SA\u00daDE EM PROL DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULA\u00c7\u00c3O DO MUNIC\u00cdPIO DE PEDRO VEHO\/RN<\/td>25.880,00<\/td>25.880,00<\/td>0,00<\/td>2020NE828006<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
31\/08\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>20.074,00<\/td>20.074,00<\/td>20.074,00<\/td>2020NE831001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
31\/08\/2020<\/td>OXINE GASESMEDICINAS EIRELLI - ME<\/td>29.311.515\/0001-94<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE GASES MEDICINAIS.<\/td>11.480,00<\/td>11.480,00<\/td>11.480,00<\/td>2020NE831002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
01\/09\/2020<\/td>NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME<\/td>18.588.224\/0001-21<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tFutura e eventual aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Materiais e insumos de uso m\u00e9dico hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade deste Munic\u00edpio<\/td>35.957,30<\/td>35.957,30<\/td>35.957,30<\/td>2020NE902001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
02\/09\/2020<\/td>NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME<\/td>18.588.224\/0001-21<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tFutura e eventual aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Materiais e insumos de uso m\u00e9dico hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade deste Munic\u00edpio<\/td>60.001,65<\/td>60.001,65<\/td>60.001,65<\/td>2020NE902002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/09\/2020<\/td>ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA<\/td>00.800.611\/0001-14<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>EVENTUAL AQUISI\u00c7\u00c3O DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER TODA ADMINISTRA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA MUNICIPAL.<\/td>7.038,90<\/td>7.038,90<\/td>7.038,90<\/td>2020NL00443<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/09\/2020<\/td>NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME<\/td>18.588.224\/0001-21<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME<\/td>38.087,00<\/td>38.087,00<\/td>38.087,00<\/td>2020NE903001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
08\/09\/2020<\/td>R5 SOLU\u00c7\u00d5ES EM SA\u00daDE EIRELI<\/td>33.853.517\/0001-82<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tAQUISI\u00c7\u00c3O DE TESTE R\u00c1PIDO PARA DETEC\u00c7\u00c3O DO NOVO CORONA V\u00cdRUS<\/td>22.000,00<\/td>22.000,00<\/td>22.000,00<\/td>2020NE908001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
08\/09\/2020<\/td>DROGAFARMA<\/td>04.279.658\/0001-35<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Futura e eventual aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos Psicotr\u00f3picos para atender as necessidades do CAPS, CER, Hospital Municipal e demais Unidades de Sa\u00fade do munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN.<\/td>11.657,80<\/td>11.657,80<\/td>11.657,80<\/td>2020NE908003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
11\/09\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS<\/td>19.628,22<\/td>19.628,22<\/td>19.628,22<\/td>2020NE911001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
14\/09\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>\t02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>33.268,25<\/td>33.268,25<\/td>33.268,25<\/td>2020NE914001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
18\/09\/2020<\/td>EUDES FLORENCIO DA COSTA<\/td>\t37.410.739\/0001-81<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS COM BOMBEIROS CIVIS EM BARREIRA SANIT\u00c1RIA E PREVEN\u00c7\u00c3O CONTRA O AVAN\u00c7O DO CORONA V\u00cdRUS (COVID-19) NO MUNIC\u00cdPIO DE PEDRO VELHO.<\/td>17.580,00<\/td>17.580,00<\/td>17.580,00<\/td>2020NE918001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
25\/09\/2020<\/td>ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI<\/td>\t32.397.512\/0001-20<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVI\u00c7OS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULA\u00c7\u00c3O DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>6.480,00<\/td>6.480,00<\/td>6.480,00<\/td>2020NE925001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
25\/09\/2020<\/td>ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI<\/td>\t32.397.512\/0001-20<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVI\u00c7OS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULA\u00c7\u00c3O DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>13.020,00<\/td>13.020,00<\/td>13.020,00<\/td>2020NE925002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
25\/09\/2020<\/td>L R FREIRE COSTA ME<\/td>18.089.600\/0001-33<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI\u00c7O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VE\u00cdCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>21.000,00<\/td>21.000,00<\/td>21.000,00<\/td>2020NE925003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
25\/09\/2020<\/td>L R FREIRE COSTA ME<\/td>\t18.089.600\/0001-33<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI\u00c7O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VE\u00cdCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>9.900,00<\/td>9.900,00<\/td>9.900,00<\/td>2020NE925004<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
28\/09\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>39.389,00<\/td>39.389,00<\/td>39.389,00<\/td>2020NE928001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
29\/09\/2020<\/td>CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME<\/td>\t04.666.364\/0001-66<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>LOCA\u00c7\u00c3O DE APARELHO AUTOM\u00c1TICO PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES BIOL\u00d3GICOS<\/td>6.900,00<\/td>6.900,00<\/td>6.900,00<\/td>2020NE929001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
30\/09\/2020<\/td>DROGAFARMA<\/td>\t04.279.658\/0001-35<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Futura e eventual aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos Psicotr\u00f3picos para atender as necessidades do CAPS, CER, Hospital Municipal e demais Unidades de Sa\u00fade do munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN.<\/td>10.069,36<\/td>10.069,36<\/td>10.069,36<\/td>2020NE930001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
02\/10\/2020<\/td>ERIKA FERNANDES PINHEIRO<\/td>\t17.515.193\/0001-16<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA PR\u00c1TICA DE AURICULOTERAPIA,VISANDO A\u00c7\u00d5ES DE PREVEN\u00c7\u00c3O, PROMO\u00c7\u00c3O E RECUPERA\u00c7\u00c3O DA SA\u00daDE EM PROL DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULA\u00c7\u00c3O DO MUNIC\u00cdPIO DE PEDRO VEHO\/RN<\/td>25.332,00<\/td>25.332,00<\/td>25.332,00<\/td>2020NE1002003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
06\/10\/2020<\/td>WASHINGTON PINHEIRO CARDOSO<\/td>##6.679.497-##<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA<\/td>Loca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel para aluguel social para acomoda\u00e7\u00e3o de fam\u00edlias que se encontram em baixa vulnerabilidade social , obedecendo aos princ\u00edpios da celeridade e economicidade.<\/td>800,00<\/td>800,00<\/td>800,00<\/td>2020NE1006001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
06\/10\/2020<\/td>WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA<\/td>##3.085.584-##<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA<\/td>\tLoca\u00e7\u00e3o de im\u00f3vel para aluguel social para acomoda\u00e7\u00e3o de fam\u00edlias que se encontram em baixa vulnerabilidade social , obedecendo aos princ\u00edpios da celeridade e economicidade.<\/td>800,00<\/td>800,00<\/td>800,00<\/td>2020NE1006002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
08\/10\/2020<\/td>OXINE GASESMEDICINAIS EIRELLI - ME<\/td>29.311.515\/0001-94<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE GASES MEDICINAIS.<\/td>2.640,00<\/td>2.640,00<\/td>2.640,00<\/td>2020NE1008002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
09\/10\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS<\/td>19.588,19<\/td>19.588,19<\/td>19.588,19<\/td>2020NE1009001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
09\/10\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tAquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>47.897,40<\/td>47.897,40<\/td>47.897,40<\/td>2020NE1009002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
12\/10\/2020<\/td>DROGAFARMA<\/td>04.279.658\/0001-35<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tFutura e eventual aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos Psicotr\u00f3picos para atender as necessidades do CAPS, CER, Hospital Municipal e demais Unidades de Sa\u00fade do munic\u00edpio de Pedro Velho\/RN.<\/td>10.669,40<\/td>10.669,40<\/td>10.669,40<\/td>2020NE1012001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/10\/2020<\/td>FF COMERCIO REPRESENTA\u00c7AO<\/td>14.906.443\/0001-50<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>FUTURA AQUISI\u00c7\u00c3O DE KIT HIGI\u00caNICO PESSOAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST\u00caNCIA SOCIAL<\/td>12.500,00<\/td>12.500,00<\/td>12.500,00<\/td>2020NE1015001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
15\/10\/2020<\/td>FF COMERCIO REPRESENTA\u00c7AO<\/td>14.906.443\/0001-50<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA HIGIENIZA\u00c7\u00c3O AO COMBATE DA COVID-19, (Equipamento de Prote\u00e7\u00e3o Individual - EPI).<\/td>16.861,50<\/td>16.861,50<\/td>16.861,50<\/td>2020NE1109001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
23\/10\/2020<\/td>ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI<\/td>32.397.512\/0001-20<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVI\u00c7OS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULA\u00c7\u00c3O DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>6.480,00<\/td>6.480,00<\/td>6.480,00<\/td>2020NE1023002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
23\/10\/2020<\/td>L R FREIRE COSTA ME<\/td>18.089.600\/0001-33 <\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI\u00c7O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VE\u00cdCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>9.900,00<\/td>9.900,00<\/td>9.900,00<\/td>2020NE1023003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
23\/10\/2020<\/td>L R FREIRE COSTA ME<\/td>18.089.600\/0001-33 <\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI\u00c7O DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA EM VE\u00cdCULOS DE PEQUENA E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>21.000,00<\/td>21.000,00<\/td>21.000,00<\/td>2020NE1023004<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
23\/10\/2020<\/td>ROD MAIS LOCACOES E SERVICOS EIRELI<\/td>32.397.512\/0001-20<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE LOCA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS, SEM MOTORISTA, POR QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO ATENDER A TODA A DEMANDA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO SERVI\u00c7OS ESSENCIAIS PRESTADOS A POPULA\u00c7\u00c3O DESTE MUNIC\u00cdPIO<\/td>13.020,00<\/td>13.020,00<\/td>13.020,00<\/td>2020NE1025001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
26\/10\/2020<\/td>CIR\u00daRGICA RN ATACADISTA EIRELI<\/td>36.183.190\/0001-77<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR, EPI E TESTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE PEDRO VELHO\/RN, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAV\u00cdRUS (SARS-COV-2).<\/td>100.464,24<\/td>100.464,24<\/td>100.464,24<\/td>2020NE1026001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
26\/10\/2020<\/td>CIR\u00daRGICA RN ATACADISTA EIRELI<\/td>36.183.190\/0001-77<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tAQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR, EPI E TESTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE PEDRO VELHO\/RN, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAV\u00cdRUS (SARS-COV-2).<\/td>78.851,00<\/td>78.851,00<\/td>78.851,00<\/td>2020NE1026002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
26\/10\/2020<\/td>CIR\u00daRGICA RN ATACADISTA EIRELI<\/td>36.183.190\/0001-77<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL M\u00c9DICO HOSPITALAR, EPI E TESTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE DE PEDRO VELHO\/RN, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAV\u00cdRUS (SARS-COV-2).<\/td>50.237,16<\/td>50.237,16<\/td>50.237,16<\/td>2020NE1026003<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
26\/10\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98 <\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tAquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>41.686,40<\/td>41.686,40<\/td>41.686,40<\/td>2020NE1026004<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
29\/10\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>\tCONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS<\/td>19.773,10<\/td>19.773,10<\/td>19.773,10<\/td>2020NE1029001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>KM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI<\/td>06.096.117\/0001-05<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE G\u00caNEROS ALIMENT\u00cdCIOS<\/td>66.414,49<\/td>66.414,49<\/td>58.000,00<\/td>2020NE1103001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>C A M QUEIROZ - ME<\/td>08.687.257\/0001-75<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>Transfer\u00eancias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das A\u00e7\u00f5es e Servi\u00e7os P\u00fablicos de Sa\u00fade<\/td>17.215,00<\/td>17.215,00<\/td>17.215,00<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>ISLAN DA SILVA CARNEIRO<\/td>000233 <\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>2.869,16<\/td>2.869,16<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>EWERTHON LUCAS DE OLIVEIRA LIMA SANTOS<\/td>000235<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>Despesas Correntes<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>2.869,16<\/td>2.869,16<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>LUCAS NUNES DA SILVA FERREIRA<\/td>000239<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>Despesas Correntes<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>2.869,16<\/td>2.869,16<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>PAULO ANTONIO DE SOUZA NETO<\/td>000241<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>Despesas Correntes<\/td>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER<\/td>2.869,16<\/td>2.869,16<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>SEVERINO DO RAMO DA SILVA<\/td>000242<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>Despesas Correntes<\/td>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER<\/td>2.869,16<\/td>2.869,16<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>ZILMA RIBEIRO SILVA DE OLIVEIRA<\/td>000245<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>9.000,00<\/td>9.000,00<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>RENATO VIRGINIO DA SILVA<\/td>000249<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>9.000,00<\/td>9.000,00<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>MARIA SALETE DE LIMA SILVA<\/td>000250<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>9.000,00<\/td>9.000,00<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO<\/td>000251<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>9.000,00<\/td>9.000,00<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>AURELIO RODRIGUES BARBOSA<\/td>000252<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>9.000,00<\/td>9.000,00<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>JECKSON KLEBER DA SILVA<\/td>000238 <\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>2.869,16<\/td>2.869,16<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>LUIZ PEDRO LOUREN\u00c7O BARBOSA<\/td>000253<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>2.869,16<\/td>2.869,16<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>JOSE MARCELO DA SILVA<\/td>000248<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>2.869,16<\/td>2.869,16<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>CARLOS VICTOR DA SILVA BARBOSA<\/td>000243<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>2.869,16<\/td>2.869,16<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/11\/2020<\/td>LARISSA DE CASTRO ARAUJO<\/td>000247<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>PREMIA\u00c7\u00d5ES CULT., ART\u00cdST., CIENT., DESP. E OUTROS<\/td>Manuten\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es emerg\u00eancias COVID-19 \u2013 Lei Aldir Blanc<\/td>2.869,16<\/td>2.869,16<\/td>0,00<\/td>10010000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
09\/11\/2020<\/td>FF COMERCIO REPRESENTA\u00c7AO<\/td>14.906.443\/0001-50<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>ENFRENTAMENTO DA EMERG\u00caNCIA COVID-19<\/td>16.861,50<\/td>16.861,50<\/td>16.861,50<\/td>2020NE1109001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
02\/11\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>\t02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DO TETO FINANCEIRO DA M\u00c9DIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC\/AIH<\/td>32.674,10<\/td>32.674,10<\/td>32.674,10<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
13\/11\/2020<\/td>CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME<\/td>04.666.364\/0001-66<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DO TETO FINANCEIRO DA M\u00c9DIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC\/AIH<\/td>1.384,65<\/td>1.384,65<\/td>1.384,65<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
17\/11\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>27.270,95<\/td>27.270,95<\/td>27.270,95<\/td>12140000<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
27\/11\/2020<\/td>CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - ME<\/td>04.666.364\/0001-66<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>LOCA\u00c7\u00c3O DE APARELHO AUTOM\u00c1TICO PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES BIOL\u00d3GICOS<\/td>6.900,00<\/td>6.900,00<\/td>0,00<\/td>2020NE1127001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
30\/11\/2020<\/td>C A M QUEIROZ - ME<\/td>08.687.257\/0001-75<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DO TETO FINANCEIRO DA M\u00c9DIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC\/AIH<\/td>9.130,00<\/td>9.130,00<\/td>0,00<\/td>2020NE1130001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
02\/12\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>\t02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>32.674,10<\/td>32.674,10<\/td>32.674,10<\/td>2020NE1202001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
11\/12\/2020<\/td>CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA<\/td>02.800.122\/0001-98<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td> MATERIAL DE CONSUMO<\/td>Aquisi\u00e7\u00e3o de forma parcelada de Medicamentos destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sa\u00fade do Munic\u00edpio de Pedro Velho-RN.<\/td>32.504,75<\/td>32.504,75<\/td>32.504,75<\/td>2020NE1211001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
01\/02\/2021<\/td>WEGLEN WAGNER CORDEIRO DE ALMEIDA<\/td>##3.085.584-##<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA<\/td>\tLoca\u00e7\u00e3o social de im\u00f3vel para acomoda\u00e7\u00e3o de familia que se encontram em risco social.<\/td>1.200,00<\/td>1.200,00<\/td>1.200,00<\/td>2021NE201001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
18\/03\/2021<\/td>SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI<\/td>20.997.600\/0001-83<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O ESCOLAR - PNAE<\/td>61.270,92<\/td>61.270,92<\/td>61.270,92<\/td>2021NE318001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
25\/03\/2021<\/td>SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI<\/td>20.997.600\/0001-83<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST\u00caNCIA SOCIAL<\/td>10.024,40<\/td>10.024,40<\/td>10.024,40<\/td>2021NE325001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
29\/03\/2021<\/td>SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI<\/td>20.997.600\/0001-83<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>MATERIAL DE CONSUMO<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O ESCOLAR - PNAE<\/td>9.375,00<\/td>9.375,00<\/td>9.375,00<\/td>2021NE329001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
30\/03\/2021<\/td>P & P LOCA\u00c7\u00d5ES E SERVI\u00c7OS EIRELI - ME<\/td>14.433.017\/0001-47<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE<\/td>4.500,00<\/td>4.500,00<\/td>4.500,00<\/td>2021NE330002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
03\/05\/2021<\/td>P & P LOCA\u00c7\u00d5ES E SERVI\u00c7OS EIRELI - ME<\/td>14.433.017\/0001-47<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE<\/td>3.900,00<\/td>3.900,00<\/td>3.900,00<\/td>2021NE503002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
04\/05\/2021<\/td>EDMILSON FLORENTINO DE LIMA<\/td>##6.840.264-##<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA<\/td>ENFRENTAMENTO DA EMERG\u00caNCIA COVID-19<\/td>600,00<\/td>600,00<\/td>600,00<\/td>2021NE504001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
07\/05\/2021<\/td>P & P LOCA\u00c7\u00d5ES E SERVI\u00c7OS EIRELI - ME<\/td>14.433.017\/0001-47<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE<\/td>3.600,00<\/td>3.600,00<\/td>3.600,00<\/td>2021NE507001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
23\/05\/2021<\/td>P & P LOCA\u00c7\u00d5ES E SERVI\u00c7OS EIRELI - ME<\/td>14.433.017\/0001-47<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE<\/td>2.880,00<\/td>2.880,00<\/td>2.880,00<\/td>2021NE523001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
24\/08\/2021<\/td>SECRETARIA MUNICIPAL DE SA\u00daDE<\/td>14.433.017\/0001-47<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA JUR\u00cdDICA<\/td>MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA\u00daDE<\/td>1.920,00<\/td>1.920,00<\/td>1.920,00<\/td>2021NE824002<\/a><\/td>\n<\/tr>\n
26\/11\/2021<\/td>MARILSON JOS\u00c9 DA SILVA CATARINA<\/td>##8.743.764-##<\/td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES<\/td>OUTROS SERVI\u00c7OS DE TERCEIROS - PESSOA F\u00cdSICA<\/td>ENFRENTAMENTO DA EMERG\u00caNCIA COVID-19<\/td>500,00\t<\/td>500,00<\/td>500,00<\/td>2021NE1126001<\/a><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n
<\/td><\/td>\t <\/th><\/td><\/td><\/td><\/td>Total Pago at\u00e9 este m\u00eas<\/th>R$ 2.830.646,16
\n
\n<\/th>		Baixar tabela de despesas<\/a><\/th>\n<\/tr>\n<\/tfoot>\n<\/table>\n\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"

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