{"id":9139,"date":"2020-08-24T18:46:27","date_gmt":"2020-08-24T18:46:27","guid":{"rendered":"https:\/\/pedrovelho.rn.gov.br\/transparente\/index\/?p=9139"},"modified":"2025-07-04T16:10:20","modified_gmt":"2025-07-04T16:10:20","slug":"extrato-de-dispensa-emergencial-096-2020-extrato-de-contrato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pedrovelho.rn.gov.br\/transparente\/index\/extrato-de-dispensa-emergencial-096-2020-extrato-de-contrato\/","title":{"rendered":"EXTRATO DE DISPENSA EMERGENCIAL 096\/2020 – EXTRATO DE CONTRATO"},"content":{"rendered":"

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE<\/strong>
\nPREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO<\/strong><\/p>\n

\n

EXTRATO DE DISPENSA EMERGENCIAL 096\/2020 <\/strong><\/p>\n

EXTRATO DE CONTRATO<\/strong><\/p>\n

RATIFICA\u00c7\u00c3O<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

CONTRATANTE:<\/strong> Munic\u00edpio de Pedro Velho\/Prefeitura Municipal<\/p>\n

CONTRATADA:<\/strong> COMERCIAL DE COMBUST\u00cdVEIS PEDRO VELHO, CNPJ: 18.779.857\/0001-17<\/p>\n

MODALIDADE:<\/strong> Dispensa Emergencial de Licita\u00e7\u00e3o 096\/2020.<\/p>\n

OBJETO:<\/strong> Contrata\u00e7\u00e3o emergencial de fornecedor de combust\u00edveis e derivados, para atender a frota da Prefeitura Municipal de Pedro Velho\/RN e de suas unidades administrativas, exceto da Secretaria Municipal de Sa\u00fade, conforme especifica\u00e7\u00f5es contidas no termo de refer\u00eancia em anexo.<\/p>\n

VALOR TOTAL:<\/strong> R$ 525.875,00 (quinhentos e vinte e cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais).<\/p>\n

DATA DE ASSINATURA:<\/strong> 18\/08\/2020.<\/p>\n

VIG\u00caNCIA:<\/strong> O prazo de vig\u00eancia deste Termo de Contrato \u00e9 de 90 (noventa) dias, contados da data de assinatura do contrato ou at\u00e9 a conclus\u00e3o do processo licitat\u00f3rio.<\/p>\n

FUNDAMENTO LEGAL<\/strong>: <\/strong>ART. 24, IV, DA LEI 8.666\/93.<\/p>\n

 <\/p>\n

DOTA\u00c7\u00c3O OR\u00c7AMENTARIA:<\/strong><\/p>\n

Unid. Gabinete da prefeita: 02.001<\/p>\n

Proj\/atividade: 2003 MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA<\/p>\n

Natureza da despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO<\/p>\n

Fonte: 10010000 Recursos Ordin\u00e1rios \/ 15300000 Transfer\u00eancia da Uni\u00e3o Referente a Royalties do Petr\u00f3leo.<\/p>\n

 <\/p>\n

Unid. Secretaria Municipal de Administra\u00e7\u00e3o: 03.001<\/p>\n

Proj\/atividade: 2006 MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O<\/p>\n

Natureza da despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO<\/p>\n

Fonte: 10010000 Recursos Ordin\u00e1rios \/ 15300000 Transfer\u00eancia da Uni\u00e3o Referente a Royalties do Petr\u00f3leo.<\/p>\n

 <\/p>\n

Unid. Secretaria Municipal de Finan\u00e7as: 04.001<\/p>\n

Proj\/atividade: 2011 MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN\u00c7AS.<\/p>\n

Natureza da despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO<\/p>\n

Fonte: 10010000 Recursos Ordin\u00e1rios \/ 15300000 Transfer\u00eancia da Uni\u00e3o Referente a Royalties do Petr\u00f3leo.<\/p>\n

 <\/p>\n

Unid. Secretaria Municipal de A\u00e7\u00e3o Social: 05.001<\/p>\n

Proj\/atividade: 2024 – MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR<\/p>\n

Natureza da despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO<\/p>\n

Fonte: 10010000 Recursos Ordin\u00e1rios.<\/p>\n

 <\/p>\n

Unid. Fundo Municipal de Assist\u00eancia\u00a0 Social: 05.002<\/p>\n

Proj\/atividade: 2027 –\u00a0 MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DA PROTE\u00c7\u00c3O SOCIAL B\u00c1SICA \u2013 PSB.<\/p>\n

2028 – MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA BOLSA FAM\u00cdLIA COM RECURSOS DO IGDBF.<\/p>\n

 <\/p>\n

2033 – MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SERVI\u00c7O DE CONVIV\u00caNCIA E FORTALECIMENTO DE V\u00cdNCULOS \u2013 SCFV.<\/p>\n

2032 – MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO E CONTROLE SOCIAL COM RECURSOS DO IGD-SUAS<\/p>\n

2098 – MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF\u00c2NCIA NO SUAS – CRIAN\u00c7A FELIZ<\/p>\n

Natureza da despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO<\/p>\n

Fonte: 19900000 –\u00a0 Outras destina\u00e7\u00f5es vinculadas de recursos<\/p>\n

 <\/p>\n

Unid. Secretaria Municipal de Obras e servi\u00e7os urbanos 07.001<\/p>\n

Proj\/atividade: 2050 – MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS<\/p>\n

Natureza da despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO<\/p>\n

Fonte: 10010000 Recursos Ordin\u00e1rios \/ 15300000 Transfer\u00eancia da Uni\u00e3o Referente a Royalties do Petr\u00f3leo.<\/p>\n

 <\/p>\n

Unid. Secretaria Municipal de Educa\u00e7\u00e3o 08.001<\/p>\n

Proj\/atividade: 2054 – MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA\u00c7\u00c3O.<\/p>\n

2057 – MANUTEN\u00c7\u00c3O DA QUOTA DO SAL\u00c1RIO EDUCA\u00c7\u00c3O – QSE FUNDAMENTAL<\/p>\n

2058 – MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT INFANTIL.<\/p>\n

2059 – MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT FUNDAMENTAL.<\/p>\n

2060 – MANUTEN\u00c7\u00c3O DO TRANSPORTE T\u00c9CNICO UNIVERSIT\u00c1RIO – LEI MUNICIPAL N\u00ba 570\/2018<\/p>\n

2063 – MANUTEN\u00c7\u00c3O DA QUOTA DO SAL\u00c1RIO EDUCA\u00c7\u00c3O – QSE INFANTIL<\/p>\n

 <\/p>\n

Natureza da despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO<\/p>\n

Fonte: 19900000 – Outras destina\u00e7\u00f5es vinculadas de recursos \/ 11240000 – Outras Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE \/ 15300000 – Transfer\u00eancia da Uni\u00e3o Referente a Royalties do Petr\u00f3leo \/ 11200000 – Transfer\u00eancia do Sal\u00e1rio-Educa\u00e7\u00e3o \/ 11230000 – Transfer\u00eancias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)<\/p>\n

 <\/p>\n

Unid. Secretaria Municipal de Agricultura 09.001<\/p>\n

Proj\/atividade: 2083- MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.<\/p>\n

Natureza da despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO<\/p>\n

Fonte: 10010000 Recursos Ordin\u00e1rios \/ 15300000 Transfer\u00eancia da Uni\u00e3o Referente a Royalties do Petr\u00f3leo.<\/p>\n

 <\/p>\n

Unid. Secretaria Municipal de Turismo 10.001<\/p>\n

Proj\/atividade: 2088- MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO<\/p>\n

Natureza da despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO<\/p>\n

Fonte: 10010000 Recursos Ordin\u00e1rios \/ 15300000 Transfer\u00eancia da Uni\u00e3o Referente a Royalties do Petr\u00f3leo.<\/p>\n

 <\/p>\n

Unid. Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer 11.001<\/p>\n

Proj\/atividade: 2097 – MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER<\/p>\n

Natureza da despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO<\/p>\n

Fonte: 10010000 Recursos Ordin\u00e1rios \/ 15300000 Transfer\u00eancia da Uni\u00e3o Referente a Royalties do Petr\u00f3leo.<\/p>\n

 <\/p>\n

Unid. Secretaria Municipal de Meio Ambiente 12.001<\/p>\n

Proj\/atividade: 2010 – MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE<\/p>\n

Natureza da despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO<\/p>\n

Fonte: 10010000 Recursos Ordin\u00e1rios \/ 15300000 Transfer\u00eancia da Uni\u00e3o Referente a Royalties do Petr\u00f3leo.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Unid. Secretaria Municipal de Tributa\u00e7\u00e3o 13.001<\/p>\n

Proj\/atividade: 2012 – MANUTEN\u00c7\u00c3O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTA\u00c7\u00c3O<\/p>\n

Natureza da despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO<\/p>\n

Fonte: 10010000 Recursos Ordin\u00e1rios \/ 15300000 Transfer\u00eancia da Uni\u00e3o Referente a Royalties do Petr\u00f3leo.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

DEJERLANE MACEDO \u2013 Prefeita<\/strong><\/p>\n

JOSE ROGERIO MONTEIRO \u2013 S\u00f3cio\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/p>\n

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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO EXTRATO DE DISPENSA EMERGENCIAL 096\/2020 EXTRATO DE CONTRATO RATIFICA\u00c7\u00c3O \u00a0 CONTRATANTE: Munic\u00edpio de Pedro Velho\/Prefeitura Municipal CONTRATADA: COMERCIAL DE COMBUST\u00cdVEIS PEDRO VELHO, CNPJ: 18.779.857\/0001-17 MODALIDADE: Dispensa Emergencial de Licita\u00e7\u00e3o 096\/2020. OBJETO: Contrata\u00e7\u00e3o emergencial de fornecedor de combust\u00edveis e derivados, para atender a frota da […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[70,213,110,292,65],"tags":[],"class_list":["post-9139","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-contratos","category-contratos-ou-ata-de-registro-de-preco-2020","category-dispensa-de-licitacao","category-dispensa-de-licitacao-2020","category-licitacao"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pedrovelho.rn.gov.br\/transparente\/index\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9139","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pedrovelho.rn.gov.br\/transparente\/index\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pedrovelho.rn.gov.br\/transparente\/index\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pedrovelho.rn.gov.br\/transparente\/index\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pedrovelho.rn.gov.br\/transparente\/index\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9139"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/pedrovelho.rn.gov.br\/transparente\/index\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9139\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9140,"href":"https:\/\/pedrovelho.rn.gov.br\/transparente\/index\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9139\/revisions\/9140"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pedrovelho.rn.gov.br\/transparente\/index\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9139"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pedrovelho.rn.gov.br\/transparente\/index\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9139"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pedrovelho.rn.gov.br\/transparente\/index\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9139"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}