| Fase: |
EMPENHO |
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| Documento: |
2020NE430001 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
| Data: |
30/04/2020 |
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| Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
| Unidade Gestora: |
06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Gestão: |
002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Favorecido: |
07.266.876/0001-23 – POSTO SÃO JOÃO |
| Valor: |
10.506,73 |
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| Detalhamento |
| Observação do Documento: |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. |
| Esfera: |
Seguridade Social |
| Fonte de Recurso: |
12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Funcional Programática |
| Função: |
10 – SAÚDE |
| Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
| Programa: |
0080 – FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE |
| Ação: |
2035 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO |
| Natureza da Despesa: |
3.3.90.30 |
| Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
| Elemento de Despesa: |
30 – MATERIAL DE CONSUMO |
| Processo Nº: |
2800/2019 |
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| Modalidade da Licitação: |
Pregão Presencial |
Nº Certame: |
0/ 0 |
| Fundamentação da Licitação: |
LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 |
| Data da Homologação: |
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Data da Publicação: |
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| Itens Contratados |
| GASOLINA COMUM – gasolina simples, sem nenhum tipo de aditivo, recebe adição de álcool anidro, conforme legislação vigente, possui teor de enxofre = 50* ppm, sem corante, possuindo assim, a coloração natural (incolor a amarelada). |
2.613,00 |
LT |
4,10 |
10.721,14 |
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| Movimentações |
| 28/05/2020 |
Liquidação |
2020NL00335 |
MATERIAL DE CONSUMO |
POSTO SÃO JOÃO |
10.506,73 |
| 19/08/2020 |
Pagamento |
2020NP00578 |
MATERIAL DE CONSUMO |
POSTO SÃO JOÃO |
10.506,73 |
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