12140000

Fase: EMPENHO
Documento: 2020NE515005 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 15/05/2020
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 07.266.876/0001-23  –  POSTO SÃO JOÃO
Valor: 2.486,36
Detalhamento
Observação do Documento: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO.
Esfera: Seguridade Social
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0080  –  FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação: 2035  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB-FIXO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 2800/2019
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002
Data da Homologação: Data da Publicação:
Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
DIESEL S10 – baixo teor de enxofre maximo de 10mg/kg ou ppm, numero de cetano minino de 48, faixa estreita de variação da massa especifica (820 a 850kg/m³), curva de destilação com a temperatura dos 95% avaporados de no máximo 370°C. 424,97 Litros 3,53 1.501,42
GASOLINA COMUM – gasolina simples, sem nenhum tipo de aditivo, recebe adição de álcool anidro, conforme legislação vigente, possui teor de enxofre = 50* ppm, sem corante, possuindo assim, a coloração natural (incolor a amarelada). 252,41 LT 4,10 1.035,64
Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
30/06/2020 Liquidação 2020NL00412 MATERIAL DE CONSUMO POSTO SÃO JOÃO 2.486,36
19/08/2020 Pagamento 2020NP00569 MATERIAL DE CONSUMO POSTO SÃO JOÃO 2.486,36
image_pdfimage_print
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support